|
|
ระบบสืบค้นหนังสือราชการ
|
|
|
|
1262 |
0210.6808/004 |
3ม.ค.57 |
ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง |
เบิกค่าจ้างป้ายไวนิล จำนวน 2,625 บาท |
พรวรา |
|
|
1263 |
0210.6808/003 |
3ม.ค.57 |
ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง |
เบิกค่าไฟฟ้าเดือนธ.ค.56 จำนวน 1,188.04 บาท |
พรวรา |
|
|
1264 |
0210.6804/007 |
3ม.ค.57 |
ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง |
รายงานสรุปยอดรวมและใบปะหน้าการประเมินการรู้หนังสือของประชากรไทยและความต้องการกิจกรรม กศน.ระดับอำเภอ |
ธนากร |
|
|
1265 |
0210.6804/2754 |
27ธ.ค.56 |
ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง |
รายงานสรุปยอดรวมและใบปะหน้าการประเมินการรู้หนังสือของประชากรไทยและความต้องการกิจกรรม กศน. ระดับอำเภอ |
ธนากร |
|
|
1266 |
0210.6804/010 |
3ม.ค.57 |
ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง |
เบิกค่าหนังสือพิมพ์วารสารเดือน ธ.ค.56 จำนวน 23,670 บาท |
พรวรา |
|
|
1267 |
0210.6804/015 |
3ม.ค.57 |
ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง |
เบิกค่าน้ำดื่ม จำนวน 161 บาท |
พรวรา |
|
|
1268 |
0210.6804/2748 |
20ธ.ค.56 |
ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง |
เบิกค่าจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 700 บาท |
พรวรา |
|
|
1269 |
0210.6804/017 |
3ม.ค.57 |
ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง |
เบิกค่าจ้างทำตรายาง จำนวน 980 บาท |
พรวรา |
|
|
1270 |
0210.6804/016 |
3ม.ค.57 |
ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง |
เบิกค่าจ้างทำตรายาง จำนวน 900 บาท |
พรวรา |
|
|
1271 |
0210.6804/2751 |
20ธ.ค.56 |
ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 597 บาท |
พรวรา |
|
|
1272 |
0210.6804/2753 |
26ธ.ค.56 |
ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง |
เบิกค่าไฟฟ้าจำนวน 1,192.61 บาท |
พรวรา |
|
|
1273 |
0210.6803/380 |
25พ.ย.56 |
ผอ.กศน.บ้านธิ |
เบิกค่าจ้างพิมพ์แบบเรียน จำนวน 41,800 บาท |
พรวรา |
|
|
1274 |
0210.6803/410 |
26ธ.ค.56 |
ผอ.กศน.บ้านธิ |
เบิกค่าโทรศัพท์ห้องสมุดเดือน ต.ค.56 จำนวน 222.56 บาท |
พรวรา |
|
|
1275 |
0210.6803/411 |
26ธ.ค.56 |
ผอ.กศน.บ้านธิ |
เบิกค่าโทรศัพท์ห้องสมุดเดือนธ.ค.56 จำนวน 151.94 บาท |
พรวรา |
|
|
1276 |
0210.6803/003 |
6ม.ค.57 |
ผอ.กศน.บ้านธิ |
เบิกค่าล่วงเวลาบรรณารักษ์ จำนวน 500 บาท |
พรวรา |
|
|
|
|
|
|
