|
|
ระบบสืบค้นหนังสือราชการ
|
|
|
|
1456 |
0210.6801/0051 |
22ม.ค.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกเงินค่าวัสดุ จำนวน 5,000 บาท |
พรวรา |
|
|
1457 |
0210.6801/0050 |
22ม.ค.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกเงินค่าวัสดุจำนวน 15,750 บาท |
พรวรา |
|
|
1458 |
0210.6801/0045 |
22ม.ค.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าวัสดุจำนวน 26,250 บาท |
พรวรา |
|
|
1459 |
0210.6801/0040 |
21ม.ค.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าโทรศัพท์มือถือเดือนธ.ค.56 จำนวน 1,000 บาท |
พรวรา |
|
|
1460 |
0210.6801/0039 |
21ม.ค.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกเงินค่าขยะเดือน ธ.ค.56 จำนวน 160 บาท |
พรวรา |
|
|
1461 |
0210.6801/0038 |
21ม.ค.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าโทรศัพท์สำนักงานเดือนพ.ย.56 จำนวน 133.75 บาท |
พรวรา |
|
|
1462 |
0210.6801/0037 |
21ม.ค.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าโทรศัพท์สำนักงานเดือนพ.ย.56 จำนวน 293.77 บาท |
พรวรา |
|
|
1463 |
0210.6801/0036 |
21ม.ค.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าไฟฟ้าเดือนธ.ค.56 จำนวน 4,349.74 บาท |
พรวรา |
|
|
1464 |
0210.6801/0035 |
21ม.ค.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าไฟฟ้าเดือน ธ.ค.56 จำนวน 1,101.10 บาท |
พรวรา |
|
|
1465 |
0210.6801/0034 |
21ม.ค.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าโทรศัพท์ห้องสมุดเดือนพ.ย.56 จำนวน 101.65 บาท |
พรวรา |
|
|
1466 |
0210.6801/0033 |
21ม.ค.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าน้ำประปาเดือนธ.ค.56 จำนวน 1,220 บาท |
พรวรา |
|
|
1467 |
0210.6801/0031 |
15ม.ค.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกเงินค่าวัสดุ จำนวน 500 บาท |
พรวรา |
|
|
1468 |
0210.6807/037 |
13ม.ค.57 |
ผอ.กศน.ลี้ |
ขอเพิ่มวุฒิการศึกษาและขอปรับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับเพิ่มขึ้น |
พัชรา |
|
|
1469 |
0222/31 |
21ม.ค.57 |
ผอ.สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 |
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฎิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2557 |
ชญานิษฐ์ |
|
|
1470 |
0210.6801/1522 |
19ธ.ค.56 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 30,000 บาท |
พรวรา |
|
|
|
|
|
|
