|
|
ระบบสืบค้นหนังสือราชการ
|
|
|
|
1667 |
0222/66 |
31ม.ค.57 |
ผอ.สำนักงานศึกษาธิการภาค1 |
ขอแจ้งเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ2557 |
ธนากร |
|
|
1668 |
0210.6802/121 |
24ม.ค.57 |
ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง |
เบิกค่าไฟฟ้าเดือนม.ค.57 จำนวน 2,020.83 บาท |
จันทนา |
|
|
1669 |
0210.6802/120 |
24ม.ค.57 |
ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง |
เบิกค่าโทรศัพท์เดือนธ.ค.56 จำนวน 254.13 บาท |
จันทนา |
|
|
1670 |
0210.6802/065 |
15ม.ค.57 |
ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง |
เบิกค่าน้ำปรปาเดือนพ.ย.2556 จำนวน 150 บาท |
จันทนา |
|
|
1671 |
0210.6802/063 |
14ม.ค.57 |
ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 800 บาท |
จันทนา |
|
|
1672 |
0210.6802/1618 |
26ม.ค.56 |
ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง |
เบิกค่าเดินทางไปราชการจำนวน 810 บาท |
จันทนา |
|
|
1673 |
0210.6802/144 |
31ม.ค.57 |
ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง |
เบิกค่าล่วงเวลาบรรณารักษ์เดือนม.ค.57 จำนวน 500 บาท |
จันทนา |
|
|
1674 |
0210.6801/0082 |
3ก.พ.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1,220 บาท |
จันทนา |
|
|
1675 |
0210.6801/0085 |
3ก.พ.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกเงินค่าวัสดุ จำนวน 2,975 บาท |
จันทนา |
|
|
1676 |
0210.6801/0086 |
3ก.พ.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าจ้างทำสมุดบันทึกจำนวน 1,050 บาท |
จันทนา |
|
|
1677 |
0210.6801/0088 |
3ก.พ.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าวัสดุจำนวน 1,132 บาท |
จันทนา |
|
|
1678 |
0210.6801/0089 |
3ก.พ.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกเงินค่าวัสดุ จำนวน 570 บาท |
จันทนา |
|
|
1679 |
0210.6801/0090 |
3ก.พ.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกเงินค่าวัสดุ จำนวน 862 บาท |
จันทนา |
|
|
1680 |
0210.6808/031 |
4ก.พ.57 |
ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง |
ขออนุมัติเงินเงินค่าหนังสือพิมพ์ จำนวน 690 บาท |
ปุณิกา |
|
|
1681 |
0210.6808/032 |
4ก.พ.57 |
ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง |
รายงานการรับจ่ายเงินนอกงบประมาณประเภทเงินรายได้สถานศึกษา |
ปุณิกา |
|
|
|
|
|
|
