|
|
ระบบสืบค้นหนังสือราชการ
|
|
|
|
1697 |
0210.6805/0071 |
4ม.ค.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าหนังสือพิมพ์เดือนม.ค.57จำนวน36,900 บาท |
จันทนา |
|
|
1698 |
0210.6805/0060 |
30ม.ค.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 740 บาท |
จันทนา |
|
|
1699 |
0210.6805/0038 |
23ม.ค.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกเงินค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 4,200 บาท |
จันทนา |
|
|
1700 |
0210.6805/0046 |
24ม.ค.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกเงินค่าวัสดุ จำนวน 4,990 บาท |
จันทนา |
|
|
1701 |
0210.6805/0052 |
24ม.ค.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกเงินค่าวัสดุ จำนวน 1,040 บาท |
จันทนา |
|
|
1702 |
0210.6805/0040 |
23ม.ค.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกเงินค่าหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน 2500 บาท |
จันทนา |
|
|
1703 |
0210.6806/085 |
ก.พ.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
ขอยืมเงินทดรองราชการ จำนวน 73,280 บาท |
จันทนา |
|
|
1704 |
ลพ0003/ว86 |
5ก.พ.57 |
จังหวัดลำพูน |
ส่งสำเนาหนังสือจำนวน 4 เรื่อง |
จันทนา |
|
|
1705 |
0210.6804/164 |
5ก.พ.57 |
ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง |
นำส่งเงินรายได้สถานศึกษา |
จันทนา |
|
|
1706 |
0210.6804/160 |
3ก.พ.57 |
ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง |
เบิกค่าน้ำดี่ม ก.พ.57 จำนวน 120 บาท |
จันทนา |
|
|
1707 |
0210.6804/163 |
3ก.พ.57 |
ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 410 บาท |
จันทนา |
|
|
1708 |
0210.6804/107 |
29ม.ค.57 |
ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง |
เบิกเงินค่าจ้างทำป้ายไวนิว จำนวน 936 บาท |
จันทนา |
|
|
1709 |
0210.6804/165 |
5ก.พ.56 |
ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง |
เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 3,840 บาท |
จันทนา |
|
|
1710 |
0210.6804/162 |
3ก.พ.57 |
ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง |
เบิกค่าโทรศัพท์ห้องสมุดเดือนม.ค.57 จำนวน 254.66 บาท |
จันทนา |
|
|
1711 |
0210.6808/034 |
5ก.พ.57 |
ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง |
เบิกค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1,500 บาท |
จันทนา |
|
|
|
|
|
|
