|
|
ระบบสืบค้นหนังสือราชการ
|
|
|
|
1727 |
0210.6806/093 |
5ก.พ.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าหนังสือพิมพ์ห้องสมุดเดือน ม.ค.57 จำนวน 620 บาท |
ปุณิกา |
|
|
1728 |
0210.6806/094 |
5ก.พ.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าหนังสือพิมพ์ห้องสมุดเดือนม.ค.57 จำนวน 1,140บาท |
ปุณิกา |
|
|
1729 |
0210.6806/095 |
5ก.พ.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 6,000 บาท |
ปุณิกา |
|
|
1730 |
0210.6806/096 |
5ก.พ.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 4,485 บาท |
ปุณิกา |
|
|
1731 |
0210.6806/097 |
5ก.พ.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 2,000 บาท |
ปุณิกา |
|
|
1732 |
0210.6806/096 |
5ก.พ.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 3,800 บาท |
ปุณิกา |
|
|
1733 |
0210.6806/099 |
5ก.พ.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 823.50 บาท |
ปุณิกา |
|
|
1734 |
0210.6806/100 |
5ก.พ.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 2,700 บาท |
ปุณิกา |
|
|
1735 |
0210.6806/101 |
5ก.พ.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
ขอเบิกค่าติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง |
ปุณิกา |
|
|
1736 |
0210.6806/102 |
5ก.พ.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
ขอเบิกค่าไฟฟ้า เดือน ม.ค.57 จำนวน 777.31 บาท |
ปุณิกา |
|
|
1737 |
0210.6806/104 |
6ก.พ.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าน้ำประปาเดือนม.ค.57 จำนวน 1,103.81 บาท |
ปุณิกา |
|
|
1738 |
0210.6806/103 |
6ก.พ.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าน้ำประปาเดือนม.ค.57 จำนวน 404.46 บาท |
ปุณิกา |
|
|
1739 |
0210.6808/036 |
6ก.พ.57 |
ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง |
เบิกค่าจ้างเหมาจำนวน 2,400 บาท |
ปุณิกา |
|
|
1740 |
0210.6808/037 |
6ก.พ.57 |
ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง |
เบิกค่าจ้างทำป้าย จำนวน 1,500 บาท |
ปุณิกา |
|
|
1741 |
0210.6808/038 |
6ก.พ.57 |
ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง |
อนุญาติเดินทางไปราชการและให้ข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่ง |
พัชรา |
|
|
|
|
|
|
