|
|
ระบบสืบค้นหนังสือราชการ
|
|
|
|
1982 |
0210.6807/125 |
18ก.พ.57 |
ผอ.กศน.ลี้ |
เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 560 บาท |
จันทนา |
|
|
1983 |
0210.6805/0022 |
9ม.ค.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าหนังสือพิมพ์เดือนธ.ค.57 จำนวน 1,130 บาท |
จันทนา |
|
|
1984 |
0210.6805/0101 |
18ก.พ.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าจ้างถ่ายเอกสารจำนวน 7,601บาท |
จันทนา |
|
|
1985 |
0210.6805/0100 |
18ก.พ.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 3,550 บาท |
จันทนา |
|
|
1986 |
0210.6805/0099 |
18ก.พ.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 14,627 บาท |
จันทนา |
|
|
1987 |
0210.6805/0098 |
18ก.พ.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 9,728 บาท |
จันทนา |
|
|
1988 |
0210.6805/0097 |
18ก.พ.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 2,280 บาท |
จันทนา |
|
|
1989 |
0210.6806/127 |
11ก.พ.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าโทรศัพท์เดือน ม.ค.57 จำนวน 129.47 บาท |
จันทนา |
|
|
1990 |
0210.6806/153 |
20ก.พ.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าโทรศัพท์เดือน ม.ค.57 จำนวน 534.68 บาท |
จันทนา |
|
|
1991 |
0210.6806/147 |
13ก.พ.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 3,200 บาท |
จันทนา |
|
|
1992 |
0210.6806/113 |
10ก.พ.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 6,000 บาท |
จันทนา |
|
|
1993 |
0210.6806/136 |
12ก.พ.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 20,120 บาท |
จันทนา |
|
|
1994 |
0210.6806/138 |
12ก.พ.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 11,200 บาท |
จันทนา |
|
|
1995 |
0210.6806/143 |
13ก.พ.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าจ้างขนวัสดุ จำนวน 29,880 บาท |
จันทนา |
|
|
1996 |
0210.6806/144 |
13ก.พ.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 16,313 บาท |
จันทนา |
|
|
|
|
|
|
