|
|
ระบบสืบค้นหนังสือราชการ
|
|
|
|
2147 |
0210.6805/0123 |
28ก.พ.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าสื่อ จำนวน 30,000 บาท |
พรวรา |
|
|
2148 |
0210.6805/0124 |
28ก.พ.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าสื่อ จำนวน 40,000 บาท |
พรวรา |
|
|
2149 |
0210.6805/0129 |
28ก.พ.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่ากระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 945 บาท |
พรวรา |
|
|
2150 |
0210.6805/0125 |
28ก.พ.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 4,900 บาท |
พรวรา |
|
|
2151 |
0210.6805/0137 |
4มี.ค.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
ส่งรายงานการรับ-จ่ายรายได้สถานศึกษา |
พรวรา |
|
|
2152 |
0210.6801/0151 |
28ก.พ.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าสื่อหนังสือ จำนวน 60,000 บาท |
พรวรา |
|
|
2153 |
0210.6801/0152 |
28ก.พ.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าสื่อหนังสือ จำนวน 60,000 บาท |
พรวรา |
|
|
2154 |
0210.6801/0150 |
28ก.พ.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าสื่อหนังสือ จำนวน 40,000 บาท |
พรวรา |
|
|
2155 |
0210.6801/0140 |
28ก.พ.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าจ้างบรรณารักษ์ห้องสมุด เดือน ก.พ.57 จำนวน 9,140 บาท |
พรวรา |
|
|
2156 |
0210.6801/0146 |
28ก.พ.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 985 บาท |
พรวรา |
|
|
2157 |
0210.6801/0145 |
28ก.พ.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าจ้างเหมาทำป้าย จำนวน 2,050 บาท |
พรวรา |
|
|
2158 |
0210.6801/0149 |
28ก.พ.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 2,416 บาท |
พรวรา |
|
|
2159 |
0210.6801/0147 |
28ก.พ.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 3,870 บาท |
พรวรา |
|
|
2160 |
0210.6801/0129 |
27ก.พ.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 6,500 บาท |
พรวรา |
|
|
2161 |
0210.6801/0128 |
27ก.พ.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าล่วงเวลา จำนวน 500 บาท |
พรวรา |
|
|
|
|
|
|
