|
|
ระบบสืบค้นหนังสือราชการ
|
|
|
|
2177 |
0210.6806/173 |
28ก.พ.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าน้ำมัน จำนวน 7,840 บาท |
พรวรา |
|
|
2178 |
0210.68/172 |
27ก.พ.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าไฟฟ้า จำนวน 976.35 บาท |
พรวรา |
|
|
2179 |
0210.6806/181 |
28ก.พ.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 400 บาท |
พรวรา |
|
|
2180 |
0210.6806/176 |
28ก.พ.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 3,500 บาท |
พรวรา |
|
|
2181 |
0210.6806/178 |
28ก.พ.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 2,999 บาท |
พรวรา |
|
|
2182 |
0210.6806/177 |
28ก.พ.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าเช่ารถตู้ จำนวน 12,000 บาท |
พรวรา |
|
|
2183 |
0210.6806/174 |
28ก.พ.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าเช่ารถตู้ จำนวน 12,000 บาท |
พรวรา |
|
|
2184 |
0210.6806/180 |
28ก.พ.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 12,800 บาท |
พรวรา |
|
|
2185 |
ลพ0003/ว2583 |
5มี.ค.57 |
จังหวัดลำพูน |
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 9 เรื่อง |
พรวรา |
|
|
2186 |
0210.117/977 |
3มี.ค.57 |
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |
ขอส่งสำเนาหนังสือเรื่องประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน |
พรวรา |
|
|
2187 |
0210.6808/063 |
6มี.ค.57 |
ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง |
ส่งแบบติดตามการตรวจราชการแบบบูรณาการ |
ธนากร |
|
|
2188 |
0210.6808/061 |
6มี.ค.57 |
ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง |
รายงานการรับจ่ายเงินนอกงบประมาณประเภทเงินรายได้สถานศึกษา |
พรวรา |
|
|
2189 |
0210.6808/058 |
6มี.ค.57 |
ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง |
เบิกค่าโทรศัพท์มือถือ จำนวน 901.80 บาท |
พรวรา |
|
|
2190 |
0210.6808/057 |
6มี.ค.57 |
ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง |
เบิกค่าโทรศัพท์ห้องสมุด จำนวน 174.41 บาท |
พรวรา |
|
|
2191 |
0210.6808/055 |
6มี.ค.57 |
ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง |
เบิกค่าหนังสือพิมพ์ จำนวน 600 บาท |
พรวรา |
|
|
|
|
|
|
