|
|
ระบบสืบค้นหนังสือราชการ
|
|
|
|
2297 |
0210.04/1134 |
12มี.ค.57 |
เลขาธิการ กศน. |
การจัดงานชุมนุมลูกเสือ กศน. ประจำปี 2557 |
วิชุดา |
|
|
2298 |
0210.03/1094 |
10มี.ค.57 |
เลขาธิการ กศน. |
การจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ภาคภาษาอังกฤษปลายภาคเรียนปี 2557 |
วิชุดา |
|
|
2299 |
0210.6803/083 |
11มี.ค.57 |
ผอ.กศน.บ้านธิ |
เบิกค่าดำเนินการสอบปลายภาค จำนวน 20,900 บาท |
พรวรา |
|
|
2300 |
0210.6801/0200 |
11มี.ค.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าตอบแทนครูประจำกลุ่ม จำนวน 9,600 บาท |
พรวรา |
|
|
2301 |
0210.6806/203 |
11มี.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1,250 บาท |
พรวรา |
|
|
2302 |
0210.6806/197 |
11มี.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าโทรศัพท์มือถือ จำนวน 4,990 บาท |
พรวรา |
|
|
2303 |
0210.6806/202 |
11มี.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าซื้อเครื่องปริ้นท์เตอร์ จำนวน 4,500 บาท |
พรวรา |
|
|
2304 |
0210.6806/201 |
11มี.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าซื้อปริ้นท์เตอร์ จำนวน 4,500 บาท |
พรวรา |
|
|
2305 |
0210.6806/199 |
11มี.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 2,300 บาท |
พรวรา |
|
|
2306 |
0210.6806/198 |
11มี.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 3,700 บาท |
พรวรา |
|
|
2307 |
0210.6806/206 |
12มี.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 4,900 บาท |
พรวรา |
|
|
2308 |
0210.6806/207 |
12มี.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1,575 บาท |
พรวรา |
|
|
2309 |
0210.6806/208 |
12มี.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 1,800 บาท |
พรวรา |
|
|
2310 |
0210.6806/209 |
12มี.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 4,500 บาท |
พรวรา |
|
|
2311 |
0210.6806/210 |
12มี.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 1,000 บาท |
พรวรา |
|
|
|
|
|
|
