|
|
ระบบสืบค้นหนังสือราชการ
|
|
|
|
4042 |
0210.100/ว191 |
9มิ.ย.57 |
ผอ.ศูนย์ฝึก |
แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ |
อำนวยการ |
|
|
4043 |
6393/543 |
11มิ.ย.57 |
ผอ.ศูนย์บริการพยาบาล |
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ |
อำนวยการ |
|
|
4044 |
0210.6801/0506 |
11มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 9,200 บาท |
จันทนา |
|
|
4045 |
0210.6801/0472 |
2มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าหนังสือ จำนวน 63,640บาท |
จันทนา |
|
|
4046 |
0210.6801/0473 |
2มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าหนังสือ จำนวน 14,240 บาท |
จันทนา |
|
|
4047 |
0210.6801/0508 |
11มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าน้ำดื่ม จำนวน 420 บาท |
จันทนา |
|
|
4048 |
0210.6801/0463 |
28พ.ค.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าเช่ารถ จำนวน 97,660 บาท |
จันทนา |
|
|
4049 |
0210.6801/0513 |
11มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 5,390 บาท |
จันทนา |
|
|
4050 |
0210.6801/0512 |
11มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 57,000 บาท |
จันทนา |
|
|
4051 |
0210.6801/0515 |
12มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 8,400 บาท |
จันทนา |
|
|
4052 |
0210.6801/0517 |
12มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าที่พัก จำนวน 48,000 บาท |
จันทนา |
|
|
4053 |
0210.6801/0518 |
12มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 42,000 บาท |
จันทนา |
|
|
4054 |
0210.6801/0491 |
6มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าตอบแทน จำนวน 8,000 บาท |
จันทนา |
|
|
4055 |
0210.6804/804 |
12มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง |
เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 360 บาท |
จันทนา |
|
|
4056 |
0210.6804/751 |
30พ.ค.57 |
ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1,500 บาท |
จันทนา |
|
|
|
|
|
|
