|
|
ระบบสืบค้นหนังสือราชการ
|
|
|
|
4102 |
0210.65/612 |
16มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.ราชบุรี |
ส่งตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา |
พัชรา |
|
|
4103 |
0210.6805/0400 |
29พ.ค.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 4,000 บาท |
พรวรา |
|
|
4104 |
0210.6805/0398 |
29พ.ค.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 1,000 บาท |
พรวรา |
|
|
4105 |
0210.6805/0422 |
16มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 4,000 บาท |
พรวรา |
|
|
4106 |
0210.6805/0372 |
16มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1,550 บาท |
พรวรา |
|
|
4107 |
0210.6805/0399 |
29พ.ค.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 4,800 บาท |
พรวรา |
|
|
4108 |
0210.6805/0423 |
17มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 3,262 บาท |
พรวรา |
|
|
4109 |
0210.6805/0425 |
17มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าตอบแทน จำนวน 4,000 บาท |
พรวรา |
|
|
4110 |
0210.6805/0326 |
1พ.ค.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 840 บาท |
พรวรา |
|
|
4111 |
0210.6805/0395 |
29พ.ค.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 2,200 บาท |
พรวรา |
|
|
4112 |
0210.6805/0397 |
29พ.ค.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 6,000 บาท |
พรวรา |
|
|
4113 |
0210.6805/0436 |
18มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 744 บาท |
พรวรา |
|
|
4114 |
0210.6805/0435 |
18มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 672 บาท |
พรวรา |
|
|
4115 |
0210.6805/0434 |
18มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 1,480 บาท |
พรวรา |
|
|
4116 |
0210.6805/0433 |
18มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 2,240 บาท |
พรวรา |
|
|
|
|
|
|
