|
|
ระบบสืบค้นหนังสือราชการ
|
|
|
|
4207 |
0210.6805/0447 |
20มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต จำนวน 1,893.90 บาท |
จันทนา |
|
|
4208 |
0210.6805/0442 |
20มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าไฟฟ้า จำนวน 12,263.11 บาท |
จันทนา |
|
|
4209 |
0210.6805/0443 |
20มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าไฟฟ้า จำนวน 904.34 บาท |
จันทนา |
|
|
4210 |
0210.6805/0441 |
20มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าไฟฟ้า จำนวน 769.47 บาท |
จันทนา |
|
|
4211 |
0210.6805/0421 |
16มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าตอบแทน จำนวน 3,600 บาท |
จันทนา |
|
|
4212 |
0210.6802/760 |
24มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง |
เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 6,500 บาท |
จันทนา |
|
|
4213 |
0210.6802/759 |
24มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง |
เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 1,840 บาท |
จันทนา |
|
|
4214 |
0210.6802/758 |
24มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง |
เบิกค่าไฟฟ้า จำนวน 1,512.88 บาท |
จันทนา |
|
|
4215 |
0210.6802/671 |
4มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง |
เบิกค่าวารสาร จำนวน 770 บาท |
จันทนา |
|
|
4216 |
0210.6802/751 |
19มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง |
เบิกค่าโทรศัพท์ จำนวน 275.47บาท |
จันทนา |
|
|
4217 |
0210.6802/673 |
4มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง |
เบิกค่าหนังสือพิมพ์ จำนวน 620 บาท |
จันทนา |
|
|
4218 |
0210.6802/756 |
20มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง |
เบิกค่าจ้างบรรณารักษ์ จำนวน 15,000 บาท |
จันทนา |
|
|
4219 |
0210.6802/757 |
24มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง |
เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 4,620 บาท |
จันทนา |
|
|
4220 |
0210.6802/761 |
24มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง |
เบิกค่าเดินทางไปราชการจำนวน 4,360 บาท |
จันทนา |
|
|
4221 |
0210.6802/741 |
16มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง |
ขอความอนุเคราะห์ลงนามสัญญากู้เงินธนาคารออมสิน |
จันทนา |
|
|
|
|
|
|
