|
|
ระบบสืบค้นหนังสือราชการ
|
|
|
|
4237 |
0210.6806/441 |
25มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1,700 บาท |
พรวรา |
|
|
4238 |
0210.6806/442 |
25มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าจ้างทำป้าย จำนวน 300 บาท |
พรวรา |
|
|
4239 |
0210.6806/443 |
25มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1,800 บาท |
พรวรา |
|
|
4240 |
0210.6806/444 |
25มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 990 บาท |
พรวรา |
|
|
4241 |
0210.6806/445 |
25มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1,816 บาท |
พรวรา |
|
|
4242 |
0210.6806/446 |
25มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 3,740 บาท |
พรวรา |
|
|
4243 |
0210.6806/447 |
25มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 4,800 บาท |
พรวรา |
|
|
4244 |
0210.6806/448 |
25มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 2,100 บาท |
พรวรา |
|
|
4245 |
0210.6806/449 |
25มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 5,847 บาท |
พรวรา |
|
|
4246 |
0210.6806/450 |
25มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 2,000 บาท |
พรวรา |
|
|
4247 |
0210.6806/451 |
25มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าจ้างพิมพ์สื่อ จำนวน 212,000 บาท |
พรวรา |
|
|
4248 |
0210.6806/434 |
24มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าตอบแทนครูประจำกลุ่ม จำนวน 3,200 บาท |
พรวรา |
|
|
4249 |
0210.6807/441 |
3มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.ลี้ |
เบิกค่าบรรณารักษ์ห้องสมุด จำนวน 15,000 บาท |
จันทนา |
|
|
4250 |
0210.6807/465 |
18มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.ลี้ |
เบิกค่าบรรณารักษ์ห้องสมุด จำนวน 15,000 บาท |
จันทนา |
|
|
4251 |
0210.6801/0552 |
23มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกเงินค่าวัสดุ จำนวน 4,490 บาท |
พรวรา |
|
|
|
|
|
|
