|
|
ระบบสืบค้นหนังสือราชการ
|
|
|
|
4528 |
0210.6806/494 |
9ก.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 640 บาท |
ปุณิกา |
|
|
4529 |
0210.6807/508 |
8ก.ค.57 |
ผอ.กศน.ลี้ |
เบิกค่าจ้างป้ายไวนิล จำนวน 500 บาท |
ปุณิกา |
|
|
4530 |
0210.6807/452 |
13มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.ลี้ |
เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 1,032 บาท |
ปุณิกา |
|
|
4531 |
0210.6807/487 |
27มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.ลี้ |
เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 920 บาท |
ปุณิกา |
|
|
4532 |
0210.6807/472 |
24มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.ลี้ |
เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 968 บาท |
ปุณิกา |
|
|
4533 |
0210.6807/735 |
27พ.ค.57 |
ผอ.กศน.ลี้ |
เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 4,720 บาท |
ปุณิกา |
|
|
4534 |
0210.6807/473 |
1ก.ค.57 |
ผอ.กศน.ลี้ |
เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 3,000 บาท |
ปุณิกา |
|
|
4535 |
0210.6807/535 |
9ก.ค.57 |
ผอ.กศน.ลี้ |
เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 3,848 บาท |
ปุณิกา |
|
|
4536 |
0210.6807/536 |
10ก.ค.57 |
ผอ.กศน.ลี้ |
ส่งล้างเงินยืม จำนวน 7,000 บาท |
ปุณิกา |
|
|
4537 |
0210.6806/488 |
8ก.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 4,480 บาท |
ปุณิกา |
|
|
4538 |
0210.6806/495 |
9ก.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าจ้างบรรณารักษ์ จำนวน 15,000 บาท |
ปุณิกา |
|
|
4539 |
0210.6806/490 |
8ก.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
จัดส่งรายงานค่าสาธารณูปโภค |
ลาวัลย์ |
|
|
4540 |
0210.6806/493 |
9ก.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าโทรศัพท์ จำนวน 113.42 บาท |
ปุณิกา |
|
|
4541 |
0210.6806/492 |
8ก.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าตอบแทนครู จำนวน 6,400 บาท |
ปุณิกา |
|
|
4542 |
0210.6806/487 |
8ก.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าตอบแทนครู จำนวน 15,000 บาท |
ปุณิกา |
|
|
|
|
|
|
