|
|
ระบบสืบค้นหนังสือราชการ
|
|
|
|
4858 |
0210.6805/0560 |
10ก.ค.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 4,950บาท |
พรวรา |
|
|
4859 |
0210.6805/0559 |
10ก.ค.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 9,900 บาท |
พรวรา |
|
|
4860 |
0210.6805/0534 |
4ก.ค.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 500 บาท |
พรวรา |
|
|
4861 |
0210.685/0546 |
9ก.ค.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าเดินทางไปราชการจำนวน 65,920บาท |
พรวรา |
|
|
4862 |
0210.6805/0584 |
21ก.ค.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการ จำนวน 61,800 บาท |
พรวรา |
|
|
4863 |
0210.6805/0585 |
21ก.ค.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าสถานที่ จำนวน 1,000 บาท |
พรวรา |
|
|
4864 |
0210.6805/0521 |
24ก.ค.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
ขอยืมเงินงบประมาณ จำนวน 152,320.บาท |
พรวรา |
|
|
4865 |
0210.6805/0527 |
22ก.ค.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
ขอยืมเงินงบประมาณ จำนวน 62,800 บาท |
พรวรา |
|
|
4866 |
0210.6801/0730 |
23ก.ค.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าจ้างเหมาอาหาร จำนวน 48,000 บาท |
พรวรา |
|
|
4867 |
0210.6803/190 |
20มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.บ้านธิ |
เบิกค่าหนังสือ จำนวน 16,020 บาท |
พรวรา |
|
|
4868 |
0210.6803/212 |
30มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.บ้านธิ |
เบิกค่าจ้างเหมารถตู้ จำนวน 1,000 บาท |
พรวรา |
|
|
4869 |
0210.6803/213 |
30มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.บ้านธิ |
เบิกค่าจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1,250 บาท |
พรวรา |
|
|
4870 |
0210.6803/224 |
30มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.บ้านธิ |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1,035 บาท |
พรวรา |
|
|
4871 |
0210.6803/225 |
30มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.บ้านธิ |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1,000 บาท |
พรวรา |
|
|
4872 |
0210.6803/235 |
1ก.ค.57 |
ผอ.กศน.บ้านธิ |
เบิกค่าหนังสือ จำนวน 15,120 บาท |
พรวรา |
|
|
|
|
|
|
