|
|
ระบบสืบค้นหนังสือราชการ
|
|
|
|
5233 |
0210.6808/255 |
24ก.ค.57 |
ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง |
เบิกค่าจ้างเหมารถตู้ จำนวน 18,000 บาท |
ปุณิกา |
|
|
5234 |
0210.6808/256 |
24ก.ค.57 |
ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง |
เบิกค่าตอบแทน จำนวน 6,000 บาท |
ปุณิกา |
|
|
5235 |
0210.6808/262 |
24ก.ค.57 |
ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 4,625 บาท |
ปุณิกา |
|
|
5236 |
0210.6808/265 |
1ส.ค.57 |
ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง |
เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 8,400 บาท |
ปุณิกา |
|
|
5237 |
0210.6801/0878 |
5ส.ค.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
ส่งเอกสารการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน |
จันทร์จิรา |
|
|
5238 |
0210.6806/617 |
4ส.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าจ้างบรรณารักษ์ เดือน ส.ค.57 จำนวน 15,000 บาท |
ปุณิกา |
|
|
5239 |
0210.6806/618 |
4ส.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าจ้างบรรณารักษ์ เดือน ก.ย.57 จำนวน 15,000 บาท |
ปุณิกา |
|
|
5240 |
0210.6806/619 |
4ส.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าจ้างภารโรงเดือน พ.ค.57 จำนวน 9,000 บาท |
ปุณิกา |
|
|
5241 |
0210.6806/620 |
4ส.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าจ้างภารโรงเดือน มิ.ย.57 จำนวน 9,000 บาท |
ปุณิกา |
|
|
5242 |
0210.6806/621 |
4ส.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าจ้างภารโรงเดือน ก.ค.57 จำนวน 9,000 บาท |
ปุณิกา |
|
|
5243 |
0210.6806/622 |
4ส.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าจ้างภารโรงเดือน ส.ค.57 จำนวน 9,000 บาท |
ปุณิกา |
|
|
5244 |
0210.6806/623 |
4ส.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าจ้างภารโรงเดือน ก.ย.57 จำนวน 9,000 บาท |
ปุณิกา |
|
|
5245 |
0210.6806/575 |
31ก.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าไฟฟ้า จำนวน 226.74 บาท |
ปุณิกา |
|
|
5246 |
0210.6806/614 |
4ส.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2,400 บาท |
ปุณิกา |
|
|
5247 |
0210.6806/615 |
4ส.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
รายงานการรับจ่ายเงินนอกงบประมาณประเภทเงินรายได้สถานศึกษา |
ปุณิกา |
|
|
|
|
|
|
