|
|
ระบบสืบค้นหนังสือราชการ
|
|
|
|
5473 |
0210.6807/752 |
7ส.ค.57 |
ผอ.กศน.ลี้ |
เบิกค่าจ้างธุรการ เดือน มี.ค.57 จำนวน 9,600 บาท |
ปุณิกา |
|
|
5474 |
0210.6807/709 |
4ส.ค.57 |
ผอ.กศน.ลี้ |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1,723 บาท |
ปุณิกา |
|
|
5475 |
0210.6807/724 |
6ส.ค.57 |
ผอ.กศน.ลี้ |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 960 บาท |
ปุณิกา |
|
|
5476 |
0210.6807/474 |
25มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.ลี้ |
เบิกค่าสื่อ จำนวน 3,438 บาท |
ปุณิกา |
|
|
5477 |
0210.6803/259 |
5ส.ค.57 |
ผอ.กศน.บ้านธิ |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 2,748 บาท |
ปุณิกา |
|
|
5478 |
0210.6803/257 |
5ส.ค.57 |
ผอ.กศน.บ้านธิ |
เบิกค่าจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1,350 บาท |
ปุณิกา |
|
|
5479 |
0210.6803/249 |
30ก.ค.57 |
ผอ.กศน.บ้านธิ |
เบิกค่าวิทยากร จำนวน 4,000 บาท |
ปุณิกา |
|
|
5480 |
0210.6808/295 |
13ส.ค.57 |
ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง |
เบิกค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 280 บาท |
ปุณิกา |
|
|
5481 |
0210.6808/289 |
4ส.ค.57 |
ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง |
เบิกค่าวิทยากร จำนวน 9,000 บาท |
ปุณิกา |
|
|
5482 |
0210.6808/288 |
4ส.ค.57 |
ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 5,210 บาท |
ปุณิกา |
|
|
5483 |
0210.6808/287 |
4ส.ค.57 |
ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 4,500 บาท |
ปุณิกา |
|
|
5484 |
0210.6808/284 |
4ส.ค.57 |
ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง |
เบิกค่าน้ำดื่ม จำนวน 675 บาท |
ปุณิกา |
|
|
5485 |
0210.6808/286 |
4ส.ค.57 |
ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง |
เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 1,340 บาท |
ปุณิกา |
|
|
5486 |
0210.6808/264 |
24ก.ค.57 |
ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1,714 บาท |
ปุณิกา |
|
|
5487 |
0210.6808/279 |
4ส.ค.57 |
ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง |
เบิกค่าหนังสือพิมพ์ จำนวน 10,560 บาท |
ปุณิกา |
|
|
|
|
|
|
