|
|
ระบบสืบค้นหนังสือราชการ
|
|
|
|
5578 |
0210.6804/1320 |
8ส.ค.57 |
ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1,000 บาท |
จันทนา |
|
|
5579 |
0210.6804/1336 |
8ส.ค.57 |
ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง |
เบิกค่าป้ายไวนิล จำนวน 4,000 บาท |
จันทนา |
|
|
5580 |
0210.6804/1239 |
31ก.ค.57 |
ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 4,280 บาท |
จันทนา |
|
|
5581 |
0210.6804/1365 |
13ส.ค.57 |
ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง |
เบิกค่าจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1,250 บาท |
จันทนา |
|
|
5582 |
0210.6804/1368 |
13ส.ค.57 |
ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง |
เบิกค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 2,755 บาท |
จันทนา |
|
|
5583 |
0210.6804/1354 |
13ส.ค.57 |
ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง |
เบิกค่าเช่ารถตู้ จำนวน 9,400 บาท |
จันทนา |
|
|
5584 |
0210.6804/1357 |
13ส.ค.57 |
ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 15,980 บาท |
จันทนา |
|
|
5585 |
0210.6804/1360 |
13ส.ค.57 |
ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 4,760 บาท |
จันทนา |
|
|
5586 |
0210.6801/0894 |
7ส.ค.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
ขอส่งตัวข้าราชการและส่งมอบงาน |
พัชรา |
|
|
5587 |
0210.6801/1845 |
1ส.ค.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าจ้างหมา จำนวน 26,590 บาท |
ปุณิกา |
|
|
5588 |
0210.6801/0893 |
7ส.ค.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1,075 บาท |
ปุณิกา |
|
|
5589 |
0210.6801/0895 |
7ส.ค.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1,480 บาท |
ปุณิกา |
|
|
5590 |
0210.6801/0892 |
7ส.ค.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 475 บาท |
ปุณิกา |
|
|
5591 |
0210.6801/0881 |
6ส.ค.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าวิทยากร จำนวน 28,400 บาท |
ปุณิกา |
|
|
5592 |
0210.6801/0794 |
13ส.ค.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าตอบแทน จำนวน 19,200 บาท |
ปุณิกา |
|
|
|
|
|
|
