|
|
ระบบสืบค้นหนังสือราชการ
|
|
|
|
5668 |
0210.6808/393 |
13ส.ค.57 |
ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 2,600 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
5669 |
0210.6808/292 |
13ส.ค.57 |
ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง |
เบิกค่าวิทยากร จำนวน 1,000 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
5670 |
0210.6808/291 |
4ส.ค.57 |
ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง |
เบิกค่าทำป้ายไวนิล จำนวน 3,500 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
5671 |
0210.6808/290 |
4ส.ค.57 |
ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง |
เบิกค่าป้ายไวนิล จำนวน 7,500 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
5672 |
0210.6808/303 |
13ส.ค.57 |
ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง |
เบิกค่าเช่ารถตู จำนวน 28,800 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
5673 |
0210.6808/298 |
13ส.ค.57 |
ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง |
เบิกค่าเช่ารถตู้ จำนวน 14,400 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
5674 |
0210.6801/0868 |
15ส.ค.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการ จำนวน 50,400 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
5675 |
0210.6801/0869 |
5ส.ค.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าบำรุงสถานที่ จำนวน 2,000 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
5676 |
0210.6801/0870 |
5ส.ค.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1,000 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
5677 |
0210.6801/0873 |
5ส.ค.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการ จำนวน 2,880 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
5678 |
0210.6801/0912 |
13ส.ค.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าโทรศัพท์ห้องสมุดเดือน มิ.ย.57 จำนวน 101.65 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
5679 |
0210.6801/0915 |
13ส.ค.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าหนังสือพิมพ์ จำนวน 1,800 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
5680 |
0210.6801/0921 |
13ส.ค.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 4,776 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
5681 |
0210.6801/0922 |
13ส.ค.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าวิทยากร จำนวน 10,200 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
5682 |
0210.6801/0859 |
5ส.ค.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 7,400 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
|
|
|
|
