|
|
ระบบสืบค้นหนังสือราชการ
|
|
|
|
5758 |
0210.6805/0618 |
14ส.ค.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 4,650 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
5759 |
0210.6805/0617 |
14ส.ค.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 1,480 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
5760 |
0210.6805/0613 |
13ส.ค.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 9,000 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
5761 |
0210.6805/0623 |
14ส.ค.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 3,170 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
5762 |
0210.6805/0599 |
8ส.ค.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 2,000 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
5763 |
0210.6805/0545 |
9ก.ค.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 6,500 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
5764 |
0210.6805/0622 |
14ส.ค.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 10,914 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
5765 |
0210.6805/0635 |
18ส.ค.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าตอบแทน จำนวน 11,280 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
5766 |
0210.6805/0631 |
15ส.ค.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าสารธารณูปโภค จำนวน 288 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
5767 |
0210.6805/0577 |
6ส.ค.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 5,792 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
5768 |
0210.6805/0606 |
13ส.ค.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 12,900 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
5769 |
0210.6805/0561 |
10ก.ค.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 5,780 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
5770 |
0210.6806/722 |
19ส.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 4,200 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
5771 |
0210.6806/721 |
19ส.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 17,650 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
5772 |
0210.6806/720 |
19ส.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 14,000 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
|
|
|
|
