|
|
ระบบสืบค้นหนังสือราชการ
|
|
|
|
5788 |
0210.6806/697 |
15ส.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าป้ายไวนิล จำนวน 1,500 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
5789 |
0210.6806/696 |
15ส.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าจ้างเหมาอาหาร จำนวน 7,800 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
5790 |
0210.6806/695 |
15ส.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 12,487 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
5791 |
0210.6806/694 |
15ส.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 10,050 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
5792 |
0210.6806/693 |
15 ส.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 13,855 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
5793 |
0210.6806/692 |
15ส.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 13,150 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
5794 |
0210.6806/291 |
15ส.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 15,070 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
5795 |
0210.6806/711 |
15ส.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าจ้างเหมาอาหาร จำนวน 9,600 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
5796 |
0210.6806/706 |
15ส.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2,490 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
5797 |
0210.6806/704 |
15ส.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าเช่ารถตู้ จำนวน 12,000 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
5798 |
0210.6806/703 |
15ส.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 6,830 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
5799 |
0210.6806/689 |
15ส.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 11,168 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
5800 |
0210.6806/686 |
15ส.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1,000บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
5801 |
0210.6806/685 |
15ส.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าจ้างเหมาอาหาร จำนวน 1,680 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
5802 |
0210.6806/683 |
15ส.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 2,000 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
|
|
|
|
