|
|
ระบบสืบค้นหนังสือราชการ
|
|
|
|
587 |
0210.6801/1427 |
18พ.ย.56 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าจ้างเหมารถยนต์ จำนวนเงิน 9,500 บาท |
จันทนา |
|
|
588 |
0210.6801/1426 |
18พ.ย.56 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าจ้างเหมารถยนต์ จำนวนเงิน 10,000 บาท |
จันทนา |
|
|
589 |
0210.6801/1429 |
18พ.ย.56 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกเงินค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 4,320 บาท |
จันทนา |
|
|
590 |
0210.6807/1267 |
5พ.ย.56 |
ผอ.กศน.ลี้ |
เบิกค่าจ้างเหมารถจำนวน 10,500 บาท |
ปุณิกา |
|
|
591 |
0210.6807/1317 |
20พ.ย.56 |
ผอ.กศน.ลี้ |
เบิกค่าInternet รายเดือน ตุลาคม จำนวน 904.69บาท |
ปุณิกา |
|
|
592 |
0210.6807/1280 |
8พ.ย.56 |
ผอ.กศน.ลี้ |
เบิกค่าพนักงานทำความสะอาดเดือนตุลาคม จำนวน 4,880 บาท |
ปุณิกา |
|
|
593 |
0210.6807/1305 |
20พ.ย.56 |
ผอ.กศน.ลี้ |
เบิกค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการเดือนพ.ย.56 จำนวน 17,080 บาท |
ปุณิกา |
|
|
594 |
0210.6807/1279 |
8พ.ย.56 |
ผอ.กศน.ลี้ |
เบิกค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ เดือน ตุลาคม 2556 จำนวน 19,520 บาท |
ปุณิกา |
|
|
595 |
0210.6806/862 |
20พ.ย.56 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าตอบแทนครู ศรช.เดือนพ.ย.56 จำนวน 11,680 บาท |
ปุณิกา |
|
|
596 |
0210.6806/863 |
20พ.ย.56 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าประกันสังคมครู ศรช. เดือน พ.ย.56 จำนวน 467 บาท |
ปุณิกา |
|
|
597 |
0210.6806/866 |
22พ.ย.56 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าตอบแทนครูประจำกลุ่มเดือนพ.ย.56 จำนวน 9,600 บาท |
ปุณิกา |
|
|
598 |
0210.6806/867 |
25พ.ย.56 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าล่วงเวลาบรรณารักษ์เดือนพ.ย.56จำนวน 500 บาท |
ปุณิกา |
|
|
599 |
0210.6806/848 |
18พ.ย.56 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าล่วงเวลาบรรณารักษ์เดือน ตุลาคม 56 จำนวน 500 บาท |
ปุณิกา |
|
|
600 |
0210.6806/869 |
21พ.ย.56 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าจ้างซ่อมปริ้นท์เตอร์ จำนวน 800 บาท |
ปุณิกา |
|
|
601 |
0210.6806/866 |
21พ.ย.56 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าซื้อครุภัณฑ์อาคารเรียนสภาผู้แทนราษฎรเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 488,308.16 บาท |
ปุณิกา |
|
|
|
|
|
|
