|
|
ระบบสืบค้นหนังสือราชการ
|
|
|
|
5908 |
0210.6803/289 |
15ส.ค.57 |
ผอ.กศน.บ้านธิ |
เบิกค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 900 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
5909 |
0210.6803/299 |
15ส.ค.57 |
ผอ.กศน.บ้านธิ |
เบิกค่าวิทยากร จำนวน 9,000 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
5910 |
0210.6803/286 |
15ส.ค.57 |
ผอ.กศน.บ้านธิ |
เบิกค่าวิทยากร จำนวน 2,000 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
5911 |
0210.6804/1519 |
19ส.ค.57 |
ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง |
เบิกค่าประกันอุบัติเหตุ จำนวน 528 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
5912 |
0210.6804/1478 |
18ส.ค.57 |
ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง |
เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 6,480 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
5913 |
0210.6804/1461 |
18ส.ค.57 |
ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง |
เบิกค่าล่วงเวลา จำนวน 5,880 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
5914 |
0210.6804/1477 |
18ส.ค.57 |
ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1,386 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
5915 |
0210.6804/1443 |
15ส.ค.57 |
ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 3,200 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
5916 |
0210.6804/1438 |
15ส.ค.57 |
ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 12,000 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
5917 |
0210.6804/1431 |
15ส.ค.57 |
ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 322.50 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
5918 |
0210.6804/1420 |
15ส.ค.57 |
ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 5,830 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
5919 |
0210.6804/1348 |
8ส.ค.57 |
ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 3,157 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
5920 |
0210.6804/1343 |
8ส.ค.57 |
ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 8,000 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
5921 |
0210.6804/1466 |
18ส.ค.57 |
ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง |
เบิกค่าป้ายไวนิล จำนวน 575 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
5922 |
0210.6804/1161 |
16ก.ค.57 |
ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง |
เบิกค่าจ้างเหมาบรรณารักษ์ เดือน ก.ย.57 จำนวน 15,000 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
|
|
|
|
