|
|
ระบบสืบค้นหนังสือราชการ
|
|
|
|
5998 |
0210.6806/737 |
20ส.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 78,000 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
5999 |
0210.6807/847 |
8ส.ค.57 |
ผอ.กศน.ลี้ |
เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 10,120 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
6000 |
0210.6807/863 |
18สา.ค.57 |
ผอ.กศน.ลี้ |
เบิกค่าจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 460 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
6001 |
0210.6807/898 |
20ส.ค.57 |
ผอ.กศน.ลี้ |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 3,860 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
6002 |
0210.6807/841 |
18ส.ค.57 |
ผอ.กศน.ลี้ |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 400 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
6003 |
0210.6807/872 |
19ส.ค.57 |
ผอ.กศน.ลี้ |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 60 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
6004 |
0210.6807/782 |
13ส.ค.57 |
ผอ.กศน.ลี้ |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 4,290 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
6005 |
0210.6807/878 |
19ส.ค.57 |
ผอ.กศน.ลี้ |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 4,089 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
6006 |
0210.6807/877 |
19ส.ค.57 |
ผอ.กศน.ลี้ |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 4,990 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
6007 |
0210.6807/873 |
19ส.ค.57 |
ผอ.กศน.ลี้ |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 520 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
6008 |
0210.6807/879 |
19ส.ค.57 |
ผอ.กศน.ลี้ |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 190 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
6009 |
0210.6807/829 |
18ส.ค.57 |
ผอ.กศน.ลี้ |
เบิกค่าหนังสือ จำนวน 26,800 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
6010 |
0210.6807/891 |
20ส.ค.57 |
ผอ.กศน.ลี้ |
เบิกค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 330 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
6011 |
0210.6807/871 |
19ส.ค.57 |
ผอ.กศน.ลี้ |
เบิกค่าอาหารโครงการ จำนวน 570 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
6012 |
0210.6807/846 |
18ส.ค.57 |
ผอ.กศน.ลี้ |
เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 100 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
|
|
|
|
