|
|
ระบบสืบค้นหนังสือราชการ
|
|
|
|
6103 |
0210.6807/804 |
14ส.ค.57 |
ผอ.กศน.ลี้ |
เบิกค่าครูประจำกลุ่ม จำนวน 4,000 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
6104 |
0210.6807/803 |
14ส.ค.57 |
ผอ.กศน.ลี้ |
เบิกค่าครูประจำกลุ่ม จำนวน 4,000 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
6105 |
0210.6807/848 |
18ส.ค.57 |
ผอ.กศน.ลี้ |
เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 7,800 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
6106 |
0210.6807/884 |
19ส.ค.57 |
ผอ.กศน.ลี้ |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 3,976 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
6107 |
0210.6804/1538 |
19ส.ค.57 |
ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง |
เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 35,280 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
6108 |
0210.6804/1541 |
20ส.ค.57 |
ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง |
เบิกค่าทำป้ายไวนิล จำนวน 150 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
6109 |
0210.6804/1517 |
19ส.ค.57 |
ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง |
เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 17,200 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
6110 |
0210.6804/1524 |
19ส.ค.57 |
ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1,143 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
6111 |
0210.6804/1536 |
19ส.ค.57 |
ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 8,335 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
6112 |
0210.6804/1514 |
19ส.ค.57 |
ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 2,830 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
6113 |
0210.6804/1505 |
18ส.ค.57 |
ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง |
เบิกค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 1,099 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
6114 |
0210.6804/1511 |
18ส.ค.57 |
ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 700 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
6115 |
0210.6804/1496 |
18ส.ค.57 |
ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 33,540 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
6116 |
0210.6804/1142 |
16ส.ค.57 |
ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง |
เบิกงบประมาณ จำนวน 24,290 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
6117 |
0210.6804/1143 |
16ก.ค.57 |
ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง |
เบิกค่าหนังสือ จำนวน 23,300 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
|
|
|
|
