|
|
ระบบสืบค้นหนังสือราชการ
|
|
|
|
6299 |
0210.6801/0972 |
18ส.ค.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 7,000 บาท |
พรวรา |
|
|
6300 |
0210.6801/1028 |
21ส.ค.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 15,500 บาท |
พรวรา |
|
|
6301 |
0210.6801/1027 |
21ส.ค.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 22,720 บาท |
พรวรา |
|
|
6302 |
0210.6801/1025 |
21ส.ค.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 18,500 บาท |
พรวรา |
|
|
6303 |
0210.6801/0986 |
18ส.ค.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 6,028 บาท |
พรวรา |
|
|
6304 |
0210.6801/0975 |
18ส.ค.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 7,000 บาท |
พรวรา |
|
|
6305 |
0210.6801/0978 |
18ส.ค.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 64,200 บาท |
พรวรา |
|
|
6306 |
0210.6801/0979 |
18ส.ค.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 17,800 บาท |
พรวรา |
|
|
6307 |
0210.6801/0974 |
18ส.ค.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 16,400 บาท |
พรวรา |
|
|
6308 |
0210.6801/0973 |
18ส.ค.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 15,631 บาท |
พรวรา |
|
|
6309 |
0210.6801/1006 |
20ส.ค.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าเช่ารถ จำนวน 9,200 บาท |
พรวรา |
|
|
6310 |
0210.6801/1004 |
20ส.ค.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าเช่ารถ จำนวน 9,200 บาท |
พรวรา |
|
|
6311 |
0210.6801/1005 |
20ส.ค.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าเช่ารถ จำนวน 9,200 บาท |
พรวรา |
|
|
6312 |
0210.6801/1002 |
20ส.ค.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าจ้างเหมารถตู้ จำนวน 20,300 บาท |
พรวรา |
|
|
6313 |
0210.6801/1001 |
20ส.ค.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าเช่ารถตู้ จำนวน 20,300 บาท |
พรวรา |
|
|
|
|
|
|
