|
|
ระบบสืบค้นหนังสือราชการ
|
|
|
|
6479 |
0210.6806/627 |
4ก.ย.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรกศน.อ.แม่ทา |
พัชรา |
|
|
6480 |
0210.6808/342 |
11ก.ย.57 |
ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง |
เบิกค่าโทรศัพท์มือถือ จำนวน 679.67 บาท |
พรวรา |
|
|
6481 |
0210.6802/847 |
6ส.ค.57 |
ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 9,982 บาท |
พรวรา |
|
|
6482 |
0210.117/4764 |
4ก.ย.57 |
เลขาธิการ กศน. |
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันปีงบประมาณ 2557 |
พรวรา |
|
|
6483 |
0210.6802/964 |
11ก.ย.57 |
ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง |
ตอบรับเข้าร่วมประชุมการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ |
ธนพันธ์ |
|
|
6484 |
0210.6802/967 |
12ก.ย.57 |
ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง |
ตอบรับเข้าร่วมโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท |
พัชรา |
|
|
6485 |
0210.6806/752 |
3ก.ย.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าโทรศัพท์มือถือ จำนวน 1,000 บาท |
พรวรา |
|
|
6486 |
0210.6806/748 |
3ก.ย.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าไฟฟ้า เดือน ส.ค.57 จำนวน 1451.32 บาท |
พรวรา |
|
|
6487 |
0210.6806/749 |
3ก.ย.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าไฟฟ้า เดือนส.ค.57 จำนวน 208.25 บาท |
พรวรา |
|
|
6488 |
0210.6806/747 |
3ก.ย.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าโทรศัพท์ จำนวน 385.25 บาท |
พรวรา |
|
|
6489 |
0210.6806/750 |
3ก.ย.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
รายงานการรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณ |
พรวรา |
|
|
6490 |
0210.6806/760 |
12ก.ย.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าโทรศัพท์ จำนวน 113.42 บาท |
พรวรา |
|
|
6491 |
0210.6806/755 |
12ก.ย.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 960 บาท |
พรวรา |
|
|
6492 |
0210.6806/756 |
12ก.ย.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าน้ำมันดีเซล จำนวน 1,600 บาท |
พรวรา |
|
|
6493 |
0210.6806/757 |
12ก.ย.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าอินเตอร์เน็ต จำนวน 630 บาท |
พรวรา |
|
|
|
|
|
|
