ระบบงานสารบรรณ รับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2558

ระบบงานสารบรรณ รับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2558

View: สืบค้นหนังสือราชการ

ลำดับที่

วันที่รับเรื่อง

เลขที่รับ (*)

ที่ ศธ. (*)

ลงวันที่ (*)

จาก (*)

ถึง (*)

เรื่อง (*)

ผู้รับเรื่อง (*)

หมายเหตุ (*)

7344

02/09/2558

5930

0210.6802/1216

31ส.ค.58

ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง

ผอ

การอบรมสัมมนาครูหลักสูตรการพัฒนาครูหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้สื่อ ETV รุ่นที่ 2

ปราณี

7345

02/09/2558

5931

0210.6805/0921

1ก.ย.58

ผอ.กศน.ป่าซาง

ผอ

การนำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือเนตรนารีและรายานการลูกเสือเนตนารีประจำปี2558

พัชรา

7346

02/09/2558

5932

0210.6806/954

31ส.ค.58

ผอ.กศน.แม่ทา

ผอ

สำรวจความประสงค์จัดการศึกษาโครงการเรียนรู้ร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและอัธยมศึกษาตอนปลาย

จักร์พันธ์

7347

02/09/2558

5933

0210.6806/955

31ส.ค.58

ผอ.กศน.แม่ทา

ผอ

ขอคำอธิบายและรายละเอียดวิชาพร้อมต้นฉบับหนังสือเรียนจากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.

จักร์พันธ์

7348

02/09/2558

5934

0210.6806/960

31ส.ค.58

ผอ.กศน.แม่ทา

ผอ

การอบรมสัมมนาครูหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ETV รุ่นที่ 2

ธวัชชัย

7349

02/09/2558

5935

0210.6801/1172

2ก.ย.58

ผอ.กศน.เมือง

ผอ

ขอถอนเงินฝากรายได้สถานศึกษาของ กศน.เมือง

พรวรา

7350

02/09/2558

5936

0210.6806/957

31ส.ค.58

ผอ.กศน.แม่ทา

ผอ

เบิกค่าไฟฟ้าเดือน ส.ค.58 จำนวน 377.18 บาท

นภาวัลย์

7351

02/09/2558

5937

0210.6806/959

31ส.ค.58

ผอ.กศน.แม่ทา

ผอ

เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 1180 บาท

นภาวัลย์

7352

02/09/2558

5938

0210.6806/958

31ส.ค.58

ผอ.กศน.แม่ทา

ผอ

เบิกค่าไฟฟ้าเดือน ส.ค.58 จำนวน 1306.06 บาท

นภาวัลย์

7353

02/09/2558

5939

0210.6808/454

1ก.ย.58

ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง

ผอ

เบิกค่าน้ำประปา เดือน ส.ค.58 จำนวน 378 บาท

นภาวัลย์

7354

02/09/2558

5940

049/58

27ส.ค.58

ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพ

ผอ

ขอเชิญเป็นคณะกรรมการและขอเชิญเราร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพจังหวัดลำพูน

จักร์พันธ์

7355

02/09/2558

5941

0210.6801/1163

31ส.ค.58

ผอ.กศน.เมือง

ผอ

ส่งแบบฟอร์มสำรวจความพร้อมการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชน

จักร์พันธ์

7356

02/09/2558

5942

0210.6801/1170

31ส.ค.58

ผอ.กศน.เมือง

ผอ

ส่งเอกสารรายการแก้ไขเอกสารเบิกจ่าย

พรวรา

7357

02/09/2558

5943

0210.6801/1161

31ส.ค.58

ผอ.กศน.เมือง

ผอ

ส่งเอกสารรายการแก้ไขเอกสารเบิกจ่าย

พรวรา

7358

02/09/2558

5944

0210.6801/1158

31ส.ค.58

ผอ.กศน.เมือง

ผอ

ส่งเอกสารรายการแก้ไขเอกสารเบิกจ่าย

พรวรา

7359

02/09/2558

5945

0210.6801/1112

17ส.ค.58

ผอ.กศน.เมือง

ผอ

เบิกค่าวัสดุ จำนวน 8960 บาท

นภาวัลย์

7360

02/09/2558

5946

0210.6801/1099

17ส.ค.58

ผอ.กศน.เมือง

ผอ

เบิกค่าวัสดุ จำนวน 3000 บาท

นภาวัลย์

7361

02/09/2558

5947

0210.6801/1107

17ส.ค.58

ผอ.กศน.เมือง

ผอ

เบิกค่าน้ำดื่ม เดือน ก.ค.58 จำนวน 420 บาท

นภาวัลย์

7362

02/09/2558

5948

0210.6801/1105

17ส.ค.58

ผอ.กศน.เมือง

ผอ

เบิกค่าน้ำดื่ม เดือน มิ.ย.58จำนวน 420 บาท

นภาวัลย์

7363

02/09/2558

5949

0210.6801/1109

17ส.ค.58

ผอ.กศน.เมือง

ผอ

เบิกค่าวัสดุ จำนวน 30275 บาท

นภาวัลย์

พัฒนาโดยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร