|
|
ระบบสืบค้นหนังสือราชการ
|
|
|
|
1172 |
0210.6801/0001 |
2ม.ค.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
อนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนครูประจำกลุ่มเป็นเงิน 9,600 บาท |
พรวรา |
|
|
1173 |
0210.6801/0002 |
2ม.ค.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกเงินจำนวน 13,760 บาท |
พรวรา |
|
|
1174 |
0210.6801/0003 |
2ม.ค.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
อนุมัติเบิกเงินจำนวน 4,650 บาท |
พรวรา |
|
|
1175 |
0210.6802/1357 |
6ธ.ค.56 |
ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง |
เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 310 บาท |
พรวรา |
|
|
1176 |
0210.6802/006 |
2ม.ค.57 |
ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง |
เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 11,580 บาท |
พรวรา |
|
|
1177 |
0210.6802/007 |
2ม.ค.57 |
ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง |
เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 8,770 บาท |
พรวรา |
|
|
1178 |
0210.6802/008 |
2ม.ค.57 |
ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง |
เบิกเงินค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 1,000 บาท |
พรวรา |
|
|
1179 |
0210.6802/1618 |
26ธ.ค.57 |
ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง |
เบิกค่าเดินทางไปราชการจำนวน 890 บาท |
พรวรา |
|
|
1180 |
0210.6802/004 |
2ม.ค.57 |
ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง |
รายงานค่าสารธารณูปโภค |
ลาวัลย์ |
|
|
1181 |
0210.6802/1554 |
11ธ.ค.56 |
ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง |
เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 1,030 บาท |
พรวรา |
|
|
1182 |
0210.6802/1621 |
27ธ.ค.56 |
ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง |
เบิกเงินค่าล่วงเวลาบรรณารักษ์ห้องสมุดจำนวน 500 บาท |
พรวรา |
|
|
1183 |
0210.6802/1609 |
24ธ.ค.56 |
ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง |
เบิกค่าสาธารณูปโภค จำนวน 2,523.21 บาท |
พรวรา |
|
|
1184 |
0210.6802/1610 |
24ธ.ค.56 |
ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง |
เบิกเงินจำนวน 350 บาท |
พรวรา |
|
|
1185 |
0210.6802/002 |
2ม.ค.57 |
ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง |
เบิกเงินค่าหนังสือพิมพ์ห้องสมุดประชาชนเดือนธ.ค.56จำนวน 620 บาท |
พรวรา |
|
|
1186 |
0210.6802/003 |
2ม.ค.57 |
ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง |
เบิกเงินจำนวน 655 บาท |
พรวรา |
|
|
|
|
|
|
