|
|
ระบบสืบค้นหนังสือราชการ
|
|
|
|
1187 |
0210.6802/005 |
2ม.ค.57 |
ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง |
เบิกค่าจ้างเหมาทำความสะอาดจำนวน 6,500 บาท |
พรวรา |
|
|
1188 |
0210.6805/1084 |
26ธ.ค.56 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าตอบแทนครูศรช.จำนวน 11,680 บาท |
พรวรา |
|
|
1189 |
0210.6805/1085 |
26ธ.ค.56 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าประกันสังคมครูศรช. จำนวน 467 บาท |
พรวรา |
|
|
1190 |
0210.6805/1082 |
26ธ.ค.56 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกเงินงบประมาณจำนวน 600 บาท |
พรวรา |
|
|
1191 |
0210.6805/1089 |
26ธ.ค.56 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกเงินงบประมาณจำนวน 6,000 บาท |
พรวรา |
|
|
1192 |
0210.6805/1088 |
26ธ.ค.56 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกเงินงบประมาณจำนวน 9,000 บาท |
พรวรา |
|
|
1193 |
0210.6805/1078 |
25ธ.ค.56 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกเงินงบประมาณจำนวน 21,000 บาท |
พรวรา |
|
|
1194 |
0210.6805/1068 |
23ธ.ค.56 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกเงินค่าเดินทางไปราชการจำนวน 2,832 บาท |
พรวรา |
|
|
1195 |
0210.6805/1069 |
25ธ.ค.56 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกเงินค่าหนังสือพิมพ์กศน.ตำบลเดือนพ.ย.56 จำนวน 1,680 บาท |
พรวรา |
|
|
1196 |
0210.6805/1070 |
25ธ.ค.56 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าหนังสือพิมพ์ห้องสมุดเดือนพ.ย.56 จำนวน 1,355 บาท |
พรวรา |
|
|
1197 |
0210.6805/1071 |
25ธ.ค.56 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกเงินงบประมาณจำนวน 36,000 บาท |
พรวรา |
|
|
1198 |
0210.6805/1090 |
26ธ.ค.56 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกเงินค่าจ้างบรรณารักษ์จำนวน 9,140 บาท |
พรวรา |
|
|
1199 |
0210.6805/1080 |
26ธ.ค.56 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกเงินงบประมาณจำนวน 840 บาท |
พรวรา |
|
|
1200 |
0210.6805/1081 |
26ธ.ค.56 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
อนุมัติเงินจำนวน 900 บาท |
พรวรา |
|
|
1201 |
0210.6805/1091 |
26ธ.ค.56 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกเงินค่าจ้างเหมารถยนต์จำนวน 5,600 บาท |
พรวรา |
|
|
|
|
|
|
