|
|
ระบบสืบค้นหนังสือราชการ
|
|
|
|
4378 |
0210.6805/0472 |
25มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 4,800 บาท |
พรวรา |
|
|
4379 |
0210.6805/0475 |
25มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 5,000 บาท |
พรวรา |
|
|
4380 |
0210.6805/0486 |
27มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 39,916 บาท |
พรวรา |
|
|
4381 |
0210.6805/0429 |
17มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 15,698 บาท |
พรวรา |
|
|
4382 |
0210.6805/0428 |
17มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 18,440 บาท |
พรวรา |
|
|
4383 |
0210.6805/0426 |
17มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 10,034 บาท |
พรวรา |
|
|
4384 |
0210.6805/0427 |
17มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 26,000 บาท |
พรวรา |
|
|
4385 |
0210.6805/0460 |
20มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าหนังสือ จำนวน 37,800 บาท |
พรวรา |
|
|
4386 |
0210.6805/0465 |
20มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าหนังสือพิมพ์ จำนวน 40,050 บาท |
พรวรา |
|
|
4387 |
0210.6805/0458 |
20มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าหนังสือพิมพ์ จำนวน 38,700 บาท |
พรวรา |
|
|
4388 |
0210.6808/187 |
30มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง |
เบิกค่าจ้างบรรณารักษ์ จำนวน 15,000 บาท |
ปุณิกา |
|
|
4389 |
0210.6808/188 |
30มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง |
เบิกค่าไฟฟ้า จำนวน 1242.92 บาท |
ปุณิกา |
|
|
4390 |
0210.6808/189 |
30มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง |
เบิกค่าโทรศัพท์ จำนวน 222.56 บาท |
ปุณิกา |
|
|
4391 |
0210.6808/190 |
30มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง |
เบิกค่าโทรศัพท์มือถือ จำนวน 1,000 บาท |
ปุณิกา |
|
|
4392 |
0210.6801/0603 |
1ก.ค.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
ขออนุญาตเดินทางไปราชการ |
พัชรา |
|
|
|
|
|
|
