|
|
ระบบสืบค้นหนังสือราชการ
|
|
|
|
4393 |
0210.6801/0604 |
1ก.ค.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
ขอความอนุเคราะห์ใช้รถตู้พร้อมกับพนักงานขับรถของทางราชการ |
ธนพันธ์ |
|
|
4394 |
0210.6804/995 |
2ก.ค.57 |
ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง |
ส่งแบบตอบรับการเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้ |
ศึกษานิเทศก์ |
|
|
4395 |
0210.6804/864 |
19มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง |
เบิกค่าอาหาร จำนวน 6,500 บาท |
ปุณิกา |
|
|
4396 |
0210.6804/964 |
30มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 43,190 บาท |
ปุณิกา |
|
|
4397 |
0210.6804/965 |
30มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง |
เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 640 บาท |
ปุณิกา |
|
|
4398 |
0210.6804/967 |
30มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง |
เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 1,140 บาท |
ปุณิกา |
|
|
4399 |
0210.6804/929 |
26มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง |
เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 6,800 บาท |
ปุณิกา |
|
|
4400 |
0210.6804/970 |
30มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง |
เบิกค่าอาหาร จำนวน 3,000 บาท |
ปุณิกา |
|
|
4401 |
0210.6804/972 |
1ก.ค.57 |
ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง |
เบิกค่าจ้างซ่อม จำนวน 4,980 บาท |
ปุณิกา |
|
|
4402 |
0210.6804/982 |
1ก.ค.57 |
ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 13,750 บาท |
ปุณิกา |
|
|
4403 |
0210.6804/984 |
2ก.ค.57 |
ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง |
เบิกค่าไฟฟ้า จำนวน 1,157.69 บาท |
ปุณิกา |
|
|
4404 |
0210.6804/986 |
2ก.ค.57 |
ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง |
เบิกค่าโทรศัพท์ จำนวน 1,000 บาท |
ปุณิกา |
|
|
4405 |
0210.6804/987 |
2ก.ค.57 |
ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง |
นำฝากเงินอุดหนุนเทศบาลตำบลศรีเตี้ย |
ปุณิกา |
|
|
4406 |
0210.6802/688 |
27มิ.ย.57 |
ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง |
เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 55,000 บาท |
ปุณิกา |
|
|
4407 |
0210.6801/0605 |
3ก.ค.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
ขออนุมัติถอนเงินรายได้สถานศึกษา |
ปุณิกา |
|
|
|
|
|
|
