|
|
ระบบสืบค้นหนังสือราชการ
|
|
|
|
5128 |
0210.6808/249 |
24ก.ค.57 |
ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง |
เบิกค่าจ้างเหมารถตู้ จำนวน 18,000 บาท |
ปุณิกา |
|
|
5129 |
0210.6808/259 |
24ก.ค.57 |
ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง |
เบิกค่าจ้างเหมารถตู้ จำนวน 18,000 บาท |
ปุณิกา |
|
|
5130 |
0210.6808/267 |
1ส.ค.57 |
ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง |
เบิกค่าหนังสือพิมพ์ จำนวน 690 บาท |
ปุณิกา |
|
|
5131 |
0210.6808/268 |
1ส.ค.57 |
ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง |
เบิกค่าหนังสือพิมพ์ จำนวน 1,635 บาท |
ปุณิกา |
|
|
5132 |
0210.6808/269 |
1ส.ค.57 |
ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง |
เบิกค่าหนังสือพิมพ์ จำนวน 10,320 บาท |
ปุณิกา |
|
|
5133 |
0210.6808/266 |
1ส.ค.57 |
ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง |
เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 17,000 บาท |
ปุณิกา |
|
|
5134 |
0210.6807/691 |
1ส.ค.57 |
ผอ.กศน.ลี้ |
ส่งสำเนาการประเมินดัชนีตัวชี้วัดความโปร่งใสของสำนักงาน กศน. |
ชญานิษฐ์ |
|
|
5135 |
0210.6806/570 |
30ก.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 4,320 บาท |
ปุณิกา |
|
|
5136 |
0210.6806/611 |
31ก.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1,250 บาท |
ปุณิกา |
|
|
5137 |
0210.6806/610 |
31ก.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 9,000 บาท |
ปุณิกา |
|
|
5138 |
0210.6806/609 |
31ก.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 26,000 บาท |
ปุณิกา |
|
|
5139 |
0210.6806/608 |
31ก.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1,375 บาท |
ปุณิกา |
|
|
5140 |
0210.6806/607 |
31ก.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 3,000 บาท |
ปุณิกา |
|
|
5141 |
0210.6806/606 |
31ก.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 4,900 บาท |
ปุณิกา |
|
|
5142 |
0210.6806/605 |
31ก.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 2,000 บาท |
ปุณิกา |
|
|
|
|
|
|
