|
|
ระบบสืบค้นหนังสือราชการ
|
|
|
|
5143 |
0210.6806/ |
30ก.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าไฟฟ้า จำนวน 1,427.63 บาท |
ปุณิกา |
|
|
5144 |
0210.6806/595 |
31ก.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าป้ายไวนิล จำนวน 500 บาท |
ปุณิกา |
|
|
5145 |
0210.6806/594 |
31ก.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 29,000 บาท |
ปุณิกา |
|
|
5146 |
0210.6806/596 |
31ก.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 4,000 บาท |
ปุณิกา |
|
|
5147 |
0210.6806/593 |
31ก.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 2,500 บาท |
ปุณิกา |
|
|
5148 |
0210.6806/592 |
31ก.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 9,500 บาท |
ปุณิกา |
|
|
5149 |
0210.6806/571 |
30ก.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 13,200 บาท |
ปุณิกา |
|
|
5150 |
0210.6806/600 |
31ก.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 4,700 บาท |
ปุณิกา |
|
|
5151 |
0210.6806/601 |
31ก.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 4,730 บาท |
ปุณิกา |
|
|
5152 |
0210.6806/599 |
31ก.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 4,800 บาท |
ปุณิกา |
|
|
5153 |
0210.6806/602 |
31ก.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 2,680 บาท |
ปุณิกา |
|
|
5154 |
0210.6806/598 |
31ก.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 4,950 บาท |
ปุณิกา |
|
|
5155 |
0210.6806/603 |
31ก.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 3,100 บาท |
ปุณิกา |
|
|
5156 |
0210.6806/604 |
31ก.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 8,000 บาท |
ปุณิกา |
|
|
5157 |
0210.6806/581 |
31ก.ค.57 |
ผอ.กศน.แม่ทา |
เบิกค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 16,700 บาท |
ปุณิกา |
|
|
|
|
|
|
