|
|
ระบบสืบค้นหนังสือราชการ
|
|
|
|
6194 |
0210.6807/893 |
20ส.ค.57 |
ผอ.กศน.ลี้ |
เบิกค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 8,800 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
6195 |
0210.6807/892 |
20ส.ค.57 |
ผอ.กศน.ลี้ |
เบิกค่าถ่ายเอกสาร จำวน 1,000 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
6196 |
0210.6807/930 |
20ส.ค.57 |
ผอ.กศน.ลี้ |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 9,006 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
6197 |
0210.6801/0998 |
19ส.ค.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 4,500 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
6198 |
0210.6801/0984 |
18ส.ค.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 6,818 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
6199 |
0210.6801/0994 |
19ส.ค.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 4,600 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
6200 |
0210.6801/0995 |
19ส.ค.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 5,011 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
6201 |
0210.6801/1015 |
20ส.ค.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 2,025 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
6202 |
0210.6804/1562 |
22ส.ค.57 |
ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง |
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ |
พัชรา |
|
|
6203 |
08/57 |
23ส.ค.57 |
ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน |
ขอเชิญประชุมคณะทำงาน |
ดนัย |
|
|
6204 |
0210.6808/342 |
25ส.ค.57 |
ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง |
เบิกค่าไฟฟ้า จำนวน 1,602.88 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
6205 |
0210.6804/1582 |
25ส.ค.57 |
ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง |
เบิกค่าเช่ารถยนต์ จำนวน 600 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
6206 |
0210.6804/1562 |
22ส.ค.57 |
ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง |
เบิกค่าไฟฟ้า จำนวน 1,280.81 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
6207 |
0210.6801/0976 |
18ส.ค.57 |
ผอ.กศน.เมือง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 40,000 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
6208 |
0210.6805/0633 |
15ส.ค.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 1,800 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
|
|
|
|
