|
|
ระบบสืบค้นหนังสือราชการ
|
|
|
|
6209 |
0210.6805/0628 |
14ส.ค.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าเช่ารถตู้ จำนวน 2,000 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
6210 |
0210.6805/0638 |
18ส.ค.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าจ้างทำป้าย จำนวน 390 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
6211 |
0210.6805/0640 |
19ส.ค.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าจ้างทำป้าย จำนวน 540 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
6212 |
0210.6805/0641 |
19ส.ค.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 2,980 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
6213 |
0210.6805/0642 |
19ส.ค.57 |
ผอ.กศน.ป่าซาง |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 4,149 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
6214 |
0210.6807/894 |
20ส.ค.57 |
ผอ.กศน.ลี้ |
เบิกค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 7,465 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
6215 |
0210.6807/907 |
20ส.ค.57 |
ผอ.กศน.ลี้ |
เบิกค่าน้ำดื่ม จำนวน 227 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
6216 |
0210.6807/870 |
19ส.ค.57 |
ผอ.กศน.ลี้ |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 80,000 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
6217 |
0210.6807/928 |
20ส.ค.57 |
ผอ.กศน.ลี้ |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 20,120 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
6218 |
0210.6807/809 |
14ส.ค.57 |
ผอ.กศน.ลี้ |
เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 96,000 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
6219 |
0210.6807/770 |
7ส.ค.57 |
ผอ.กศน.ลี้ |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 8,610 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
6220 |
0210.6807/915 |
20ส.ค.57 |
ผอ.กศน.ลี้ |
เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 3,420 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
6221 |
0210.6807/831 |
18ส.ค.57 |
ผอ.กศน.ลี้ |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 17,885 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
6222 |
0210.6807/934 |
20ส.ค.57 |
ผอ.กศน.ลี้ |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 4,875 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
6223 |
0210.6807/934 |
20ส.ค.57 |
ผอ.กศน.ลี้ |
เบิกค่าวัสดุ จำนวน 4,875 บาท |
จุฬารัตน์ |
|
|
|
|
|
|
