ระบบงานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2559

ที่	วันที่รับ	เลขที่รับ	ที่ ศธ.	ลงวันที่	จาก	ถึง	เรื่อง	ผู้รับ	หมายเหตุ	ไฟล์แนบ 1	ไฟล์แนบ 2
1161	04/01/2559	006	ลพ0021/ว19672	3ม.ค.59	ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน	ผอ.	เชิญประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	นางธนพันธ์ เรืองผึ้ง
1162	04/01/2559	007	0210.130/6783	30ธ.ค.58	เลขาธิการ กศน.	ผอ.	แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี2559	นายจักรพันธ์ มหาไม้
1163	04/01/2559	008	0210.130/6804	30ธ.ค.58	เลขาธิการ กศน.	ผอ.	ส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปี 2558 หลักสูตร กศน. พ.ศ.2551	นางพรวรา ภิชัย
1164	05/01/2558	009	0210.01/6202	30ธ.ค.58	เลขาธิการ กศน.	ผอ.	การสำรวจข้อมูลจำนวนผู้เรียน	น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์
1165	05/01/2559	0010	0210.6803/526	24ธ.ค.58	ผอ.กศน.บ้านธิ	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1215 บาท	นางพรวรา ภิชัย
1166	05/01/2559	0011	0210.6803/529	28ธ.ค.58	ผอ.กศน.บ้านธิ	ผอ.	เบิกค่าจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 600 บาท	นางพรวรา ภิชัย
1167	05/01/2559	0012	0210.6803/530	28ธ.ค.58	ผอ.กศน.บ้านธิ	ผอ.	เบิกค่าน้ำประปาเดือน ก.ย.-ธ.ค.58 จำนวน 80 บาท	นางพรวรา ภิชัย
1168	05/01/2559	0013	0210.6803/531	28ธ.ค.58	ผอ.กศน.บ้านธิ	ผอ.	เบิกค่าจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 800 บาท	นางพรวรา ภิชัย
1169	05/01/2559	0014	0210.6803/532	28ธ.ค.58	ผอ.กศน.บ้านธิ	ผอ.	เบิกค่าป้ายไวนิล จำนวน 450 บาท	นางพรวรา ภิชัย
1170	05/01/2559	0015	0210.6803/525	24ธ.ค.58	ผอ.กศน.บ้านธิ	ผอ.	เบิกค่าวัสุ จำนวน 3025 บาท	นางพรวรา ภิชัย
1171	05/01/2559	0016	0210.6803/524	24ธ.ค.58	ผอ.กศน.บ้านธิ	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 3050 บาท	นางพรวรา ภิชัย
1172	05/01/2559	0017	0210.6803/523	24ธ.ค.58	ผอ.กศน.บ้านธิ	ผอ.	เบิกค่าจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 168 บาท	นางพรวรา ภิชัย
1173	05/01/2559	0018	0210.6803/515	22ธ.ค.58	ผอ.กศน.บ้านธิ	ผอ.	เบิกค่าหนังสือพิมพ์ กศน. ตำบล เดือน พ.ย.58 จำนวน 420 บาท	นางพรวรา ภิชัย
1174	05/01/2559	0019	0210.6803/514	22ธ.ค.58	ผอ.กศน.บ้านธิ	ผอ.	เบิกค่าหนังสือพิมพ์ กศน. ตำบล เดือน ต.ค.58 จำนวน 420 บาท	นางพรวรา ภิชัย
1175	05/01/2559	0020	0210.6808/003	4ม.ค.59	ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง	ผอ.	ขอยืมเงินทดรอง จำนวน 28720 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
1176	05/01/2559	0021	0210.6808/607	25ธ.ค.58	ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 4830 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
1177	05/01/2559	0022	0210.6808/608	25ธ.ค.58	ผอ.กศน.เวียงหนองล่อง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 4470 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
1178	05/01/2559	0023	0210.6806/1082	29ธ.ค.58	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าโทรศัพท์มือถือ เดือน ธ.ค.58 จำนวน 142.31 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
1179	05/01/2559	0024	0210.6806/1086	29ธ.ค.58	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 5400 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
1180	05/01/2559	0025	0210.6806/1087	29ธ.ค.58	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 2700 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี

พัฒนาโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน รับผิดชอบโดยกลุ่มอำนวยการ