ระบบงานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2559

ที่	วันที่รับ	เลขที่รับ	ที่ ศธ.	ลงวันที่	จาก	ถึง	เรื่อง	ผู้รับ	หมายเหตุ	ไฟล์แนบ 1	ไฟล์แนบ 2
1481	22/01/2559	0327	0210.6805/0009	5ม.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าเงินงบประมาณ จำนวน 1000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
1482	22/01/2559	0328	0210.6805/0032	21ม.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกเงินงบประมาณ จำนวน 4500 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
1483	22/01/2559	0329	0210.6805/0007	5ม.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าซ่อมแบตเตอร์รี่ จำนวน 850 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
1484	22/01/2559	0330	0210.6805/0006	5ม.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าจัดซื้อวารสาร จำนวน 1610 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
1485	22/01/2559	0331	0210.6805/1053	30ธ.ค.58	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกเงินงบประมาณ จำนวน 3270 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
1486	22/01/2559	0332	0210.6805/0005	5ม.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกเงินงบประมาณ จำนวน 1700 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
1487	22/01/2559	0333	0210.6805/0026	15ม.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	ส่งรายงานการรับ-จ่ายรายได้สถานศึกษา	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
1488	22/01/2559	0334	0210.6807/038	20ม.ค.59	ผอ.กศน.ลี้	ผอ.	เบิกค่าตอบแทนครู ศรช. จำนวน 30000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
1489	22/01/2559	0335	0210.6807/037	20ม.ค.59	ผอ.กศน.ลี้	ผอ.	เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 1864 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
1490	22/01/2559	0336	0210.6807/036	20ม.ค.59	ผอ.กศน.ลี้	ผอ.	เบิกเงินงบประมาณ จำนวน 1295 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
1491	22/01/2559	0337	0210.6807/041	20ม.ค.59	ผอ.กศน.ลี้	ผอ.	เบิกค่่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 2480 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
1492	22/01/2559	0338	0210.6804/2323	20ธ.ค.58	ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง	ผอ.	เบิกค่าจ้างทำป้าย จำนวน 260 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
1493	22/01/2559	0339	0210.6804/044	20ม.ค.59	ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง	ผอ.	เบิกเงินงบประมาณ จำนวน 738.30 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
1494	22/01/2559	0340	0210.6804/048	20ม.ค.59	ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง	ผอ.	เบิกเงินงบประมาณ จำนวน 738.30 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
1495	22/01/2559	0341	0210.6804/051	20ม.ค.59	ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง	ผอ.	รายงานการรับจ่ายเงินนอกงบประมาณประเภทเงินรายได้สถานศึกษา	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
1496	22/01/2559	0342	0210.6804/053	20ม.ค.59	ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง	ผอ.	เบิกค่าบริการ จำนวน 738.30 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
1497	22/01/2559	0343	0210.6804/054	20ม.ค.59	ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง	ผอ.	เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 13300บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
1498	22/01/2559	0344	0210.6804/056	20ม.ค.59	ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง	ผอ.	เบิกเงินค่าตอบแทน จำนวน 600 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
1499	22/01/2559	0345	0210.6804/058	20ม.ค.59	ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง	ผอ.	เบิกเงินงบประมาณ จำนวน 600 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
1500	22/01/2559	0346	0210.6804/059	20ม.ค.59	ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง	ผอ.	เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 260 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี

พัฒนาโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน รับผิดชอบโดยกลุ่มอำนวยการ