ระบบงานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2559

ที่	วันที่รับ	เลขที่รับ	ที่ ศธ.	ลงวันที่	จาก	ถึง	เรื่อง	ผู้รับ	หมายเหตุ	ไฟล์แนบ 1	ไฟล์แนบ 2
1801	9/02/2559	0648	0210.6806/056	5กพ.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	จัดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดี	น.ส.พัชรา รับมา
1802	9/02/2559	0649	0210.6807/091	8กพ59	ผอ.กศน.ลี้	ผอ.	ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	น.ส.พัชรา รับมา
1803	9/02/2559	0650	0210.6807/092	8กพ59	ผอ.กศน.ลี้	ผอ.	รายงานผลการจัดทำบัญชีครัวเรือน	นางพรวรา ภิชัย
1804	9/02/2559	0651	0210.6807/086	5กพ.59	ผอ.กศน.ลี้	ผอ.	ขอยืมเงินทดรอง จำนวน 24398บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
1805	9/02/2559	0652	0210.6807/089	5กพ.59	ผอ.กศน.ลี้	ผอ.	ขอยืมเงินงบประมาณจำนวน 41386บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
1806	9/02/2559	0653	0210.6806/070	4กพ59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	ขอยืมเงินทดรอง จำนวน 10720 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
1807	9/02/2559	0654	0210.6807/090	8กพ59	ผอ.กศน.ลี้	ผอ.	นำฝากเงินมัดจำค่าประกันสัญญา	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
1808	9/02/2559	0655	0210.6807/083	5กพ.59	ผอ.กศน.ลี้	ผอ.	เบิกค่าวิทยากร จำนวน 10800 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
1809	9/02/2559	0656	0210.6807/073	1กพ.59	ผอ.กศน.ลี้	ผอ.	เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 1864 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
1810	9/02/2559	0657	0210.6806/046	1กพ.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าไฟฟ้าห้องสมุดเดือนม.ค.59จำนวน 323.34บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
1811	9/02/2559	0658	0210.6806/050	4กพ59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าไฟฟ้าเดือน ม.ค.59 จำนวน 906.92บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
1812	9/02/2559	0659	0210.6806/058	5กพ.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าน้ำประปาเดือน ก.พ.59 จำนวน 192.60บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
1813	9/02/2559	0660	0210.6806/057	5กพ.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าน้ำประปาเดือน กพ.59 จำนวน 603.48 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
1814	9/02/2559	0661	0210.6806/059	5กพ.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 6720 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
1815	9/02/2559	0662	0210.6806/041	28ม.ค.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 4500 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
1816	9/02/2559	0663	0210.6806/042	28ม.ค.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 5000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
1817	9/02/2559	0664	0210.6806/038	28ม.ค.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าจ้างเหมารถยนต์ จำนวน 8500 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
1818	9/02/2559	0665	0210.6806/039	28ม.ค.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าจ้างเหมารถยนต์ จำนวน 2000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
1819	9/02/2559	0666	0210.6806/051	4กพ59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 15650บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
1820	9/02/2559	0667	0210.6806/052	4กพ59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 17851บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี

พัฒนาโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน รับผิดชอบโดยกลุ่มอำนวยการ