ระบบงานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2559

  • Home/
  • สืบค้นหนังสือรับ
Search
Page 
 of 457		      Records 2241 to 2260 of 9126
    
ที่
วันที่รับ
เลขที่รับ
ที่ ศธ.
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ผู้รับ
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ 1
ไฟล์แนบ 2
2241 04/03/2559 1100 0210.6803/083 3มี.ค.59 ผอ.กศน.บ้านธิ ผอ. รายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา นายจักรพันธ์ มหาไม้      
2242 04/03/2559 1101 0210.6803/056 15กพ.59 ผอ.กศน.บ้านธิ ผอ. เบิกค่าวัสดุ จำนวน 5571 บาท นางพรวรา ภิชัย      
2243 04/03/2559 1102 0210.6803/055 15กพ.59 ผอ.กศน.บ้านธิ ผอ. เบิกค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 3472 บาท นางพรวรา ภิชัย      
2244 04/03/2559 1103 0210.6803/063 18กพ.59 ผอ.กศน.บ้านธิ ผอ. เบิกค่าวัสดุ จำนวน 6032 บาท นางพรวรา ภิชัย      
2245 04/03/2559 1104 0210.6803/060 17กพ.59 ผอ.กศน.บ้านธิ ผอ. เบิกค่าตอบแทน จำนวน 1200 บาท นางพรวรา ภิชัย      
2246 04/03/2559 1105 0210.6803/058 17กพ.59 ผอ.กศน.บ้านธิ ผอ. เบิกค่าวัสดุ จำนวน 2218 บาท นางพรวรา ภิชัย      
2247 04/03/2559 1106 0210.6803/057 17กพ.59 ผอ.กศน.บ้านธิ ผอ. เบิกค่าจ้างป้ายไวนิล จำนวน 1200 บาท นางพรวรา ภิชัย      
2248 04/03/2559 1107 0210.6803/049 9กพ.59 ผอ.กศน.บ้านธิ ผอ. เบิกค่าจ้างทำป้าย จำนวน 450 บาท นางพรวรา ภิชัย      
2249 04/03/2559 1108 0210.6803/048 9กพ.59 ผอ.กศน.บ้านธิ ผอ. เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 200 บาท นางพรวรา ภิชัย      
2250 04/03/2559 1109 0210.6806/110 1มี.ค.59 ผอ.กศน.แม่ทา ผอ. ยืมเงินทดรอง จำนวน 54560 บาท นางพรวรา ภิชัย      
2251 04/03/2559 1110 0210.6806/134 2มี.ค.59 ผอ.กศน.แม่ทา ผอ. ขอยืมเงินทดรอง จำนวน 53800 บาท นางพรวรา ภิชัย      
2252 04/03/2559 1111 0210.6806/132 1มี.ค.59 ผอ.กศน.แม่ทา ผอ. เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 640 บาท นางพรวรา ภิชัย      
2253 04/03/2559 1112 0210.6806/130 1มี.ค.59 ผอ.กศน.แม่ทา ผอ. เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 1200 บาท นางพรวรา ภิชัย      
2254 04/03/2559 1113 0210.6806/076 12กพ.59 ผอ.กศน.แม่ทา ผอ. เบิกค่าโทรศัพท์ห้องสมุด เดือน ม.ค. 59 จำนวน 116.63บาท นางพรวรา ภิชัย      
2255 04/03/2559 1114 0210.6806/107 29กพ.59 ผอ.กศน.แม่ทา ผอ. เบิกค่าดทรศัพท์เดือน ม.ค.59 จำนวน 427.95 บาท นางพรวรา ภิชัย      
2256 04/03/2559 1115 0210.6806/115 1มี.ค.59 ผอ.กศน.แม่ทา ผอ. เบิกค่าไฟฟ้าห้องสมุด เดือน ก.พ. 59 จำนวน 227.44 บาท นางพรวรา ภิชัย      
2257 04/03/2559 1116 0210.6806/117 29กพ.59 ผอ.กศน.แม่ทา ผอ. เบิกค่าวัสดุ จำนวน 7600 บาท นางพรวรา ภิชัย      
2258 04/03/2559 1117 0210.6806/118 29กพ.59 ผอ.กศน.แม่ทา ผอ. เบิกค่าวัสดุ จำนวน 4700 บาท นางพรวรา ภิชัย      
2259 04/03/2559 1118 0210.6806/119 29กพ.59 ผอ.กศน.แม่ทา ผอ. เบิกค่าวัสดุ จำนวน 4770 บาท นางพรวรา ภิชัย      
2260 04/03/2559 1119 0210.6806/120 29กพ.59 ผอ.กศน.แม่ทา ผอ. เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 18500 บาท นางพรวรา ภิชัย      
Page 
 of 457		      Records 2241 to 2260 of 9126
    
พัฒนาโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน รับผิดชอบโดยกลุ่มอำนวยการ