ระบบงานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2559

ที่	วันที่รับ	เลขที่รับ	ที่ ศธ.	ลงวันที่	จาก	ถึง	เรื่อง	ผู้รับ	หมายเหตุ	ไฟล์แนบ 1	ไฟล์แนบ 2
2501	15/03/2559	1361	0210.6802/300	10มี.ค.59	ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง	ผอ.	ส่งรายงานการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล	น.ส.จันทร์จิรา อุดกันทา
2502	15/03/2559	1362	0210.6802/292	9มี.ค.59	ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 875 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
2503	15/03/2559	1363	0210.6802/289	9มี.ค.59	ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง	ผอ.	เบิกค่าป้ายไวนิล จำนวน 1000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
2504	15/03/2559	1364	0210.6802/293	10มี.ค.59	ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 13300 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
2505	15/03/2559	1365	0210.6802/285	9มี.ค.59	ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง	ผอ.	เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 720 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
2506	15/03/2559	1366	0210.6802/267	7มี.ค.59	ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง	ผอ.	เบิกค่าหนังสือพิมพ์ กพ.59 จำนวน 600 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
2507	15/03/2559	1367	0210.6802/298	10มี.ค.59	ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง	ผอ.	เบิกค่าวารวาร เดือน กพ.59 จำนวน 735 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
2508	15/03/2559	1368	0210.6802/297	10มี.ค.59	ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง	ผอ.	เบิกค่าหนังสือพิมพ์ เดือน กพ.59 จำนวน 580 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
2509	15/03/2559	1369	0210.6805/0197	10มี.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าป้ายไวนิล จำนวน 390 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
2510	15/03/2559	1370	0210.6805/0217	11มี.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 7550 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
2511	15/03/2559	1371	0210.6805/0226	14มี.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 1248 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
2512	15/03/2559	1372	0210.6805/0189	8มี.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 4000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
2513	15/03/2559	1373	0210.6805/0194	8มี.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 5490 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
2514	15/03/2559	1374	0210.6805/0128	23กพ.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าจ้างเหมารถ จำนวน 6000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
2515	15/03/2559	1375	0210.6805/0091	11กพ59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 11223 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
2516	15/03/2559	1376	0210.6805/0085	11กพ59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 2000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
2517	15/03/2559	1377	0210.6805/0146	24กพ59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าจ้างทำป้าย จำนวน 390 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
2518	15/03/2559	1378	0210.6805/0195	8มี.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 5651 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
2519	15/03/2559	1379	0210.6805/0223	14มี.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 1448 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
2520	15/03/2559	1380	0210.6805/0224	14มี.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 800 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี

พัฒนาโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน รับผิดชอบโดยกลุ่มอำนวยการ