ระบบงานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2559

ที่	วันที่รับ	เลขที่รับ	ที่ ศธ.	ลงวันที่	จาก	ถึง	เรื่อง	ผู้รับ	หมายเหตุ	ไฟล์แนบ 1	ไฟล์แนบ 2
2921	28/03/2559	1783	0210.6803/109	23มี.ค.59	ผอ.กศน.บ้านธิ	ผอ.	การรวบรวมข้อมูลคณะกรรมการต่าง ๆ ของส่วนราชการ	นางธนพันธ์ เรืองผึ้ง
2922	28/03/2559	1784	0210.6803/118	25มี.ค.59	ผอ.กศน.บ้านธิ	ผอ.	แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชากำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง R.A.T.C	นางสาวนภาวัลย์ ฝั้นพรม
2923	28/03/2559	1785	0210.6803/073	29กพ.59	ผอ.กศน.บ้านธิ	ผอ.	เบิกค่าวิทยากร จำนวน 3000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
2924	28/03/2559	1786	0210.6803/119	25มี.ค.59	ผอ.กศน.บ้านธิ	ผอ.	เบิกค่าจ้างบรรณารักษ์ เดือน มี.ค.59 จำนวน 9000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
2925	28/03/2559	1787	0210.6806/370	18มี.ค.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	รายงานการใช้จ่ายงบประมาณปี 2559 รอบครึ่งปี(ไตรมาส1-2)	นางสาวนภาวัลย์ ฝั้นพรม
2926	28/03/2559	1788	0210.6807/292	24มี.ค.59	ผอ.กศน.ลี้	ผอ.	ขอหนังสือรับรองเงินเดือน	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
2927	28/03/2559	1789	0210.6807/290	24มี.ค.59	ผอ.กศน.ลี้	ผอ.	ขอความอนุเคราะห์รับรองหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
2928	28/03/2559	1790	0210.6806/363	24มี.ค.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	ขอยืมเงินทดรอง จำนวน 29580 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
2929	28/03/2559	1791	0210.6806/163	8มี.ค.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 17900 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
2930	28/03/2559	1792	0210.6806/164	8มี.ค.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 4295 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
2931	28/03/2559	1793	0210.6806/165	8มี.ค.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 4500 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
2932	28/03/2559	1794	0210.6806/168	8มี.ค.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 2676 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
2933	28/03/2559	1795	0210.6806/169	8มี.ค.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 3355 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
2934	28/03/2559	1797	0210.6806/171	8มี.ค.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 3599 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
2935	28/03/2559	1798	0210.6806/172	8มี.ค.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 3700 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
2936	28/03/2559	1799	0210.6806/204	14มี.ค.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 500 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
2937	28/03/2559	1800	0210.6806/206	14มี.ค.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 50 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
2938	28/03/2559	1801	0210.6806/207	14มี.ค.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
2939	28/03/2559	1802	0210.6806/208	14มี.ค.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าจ้างทำป้าย จำนวน 500 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
2940	28/03/2559	1803	0210.6806/209	14มี.ค.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าจ้างทำป้าย จำนวน 500 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี

พัฒนาโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน รับผิดชอบโดยกลุ่มอำนวยการ