ระบบงานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2559

ที่	วันที่รับ	เลขที่รับ	ที่ ศธ.	ลงวันที่	จาก	ถึง	เรื่อง	ผู้รับ	หมายเหตุ	ไฟล์แนบ 1	ไฟล์แนบ 2
3001	29/03/2559	1864	0210.6802/418	23มี.ค.59	ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง	ผอ.	เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 480 บาท	น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์
3002	29/03/2559	1865	0210.6802/428	23มี.ค.59	ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง	ผอ.	เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 1720 บาท	น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์
3003	29/03/2559	1866	0210.6802/315	15มี.ค59	ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง	ผอ.	เบิกค่าจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 6500 บาท	น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์
3004	29/03/2559	1867	0210.6804/521	25มี.ค.59	ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง	ผอ.	เบิกค่าตอบแทน จำนวน 1800 บาท	น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์
3005	29/03/2559	1868	0210.6804/519	25มี.ค.59	ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง	ผอ.	เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 1500 บาท	น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์
3006	29/03/2559	1869	0210.6804/517	25มี.ค.59	ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง	ผอ.	เบิกค่าจ้างเหมาอาหาร จำนวน 4000 บาท	น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์
3007	29/03/2559	1870	0210.6804/514	25มี.ค.59	ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง	ผอ.	เบิกค่าโทรศัพท์มือถือ มี.ค.59 จำนวน 729.74 บาท	น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์
3008	29/03/2559	1871	0210.6804/512	25มี.ค.59	ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง	ผอ.	เบิกค่าไฟฟ้าเดือน มีค.59 จำนวน 973.91 บาท	น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์
3009	29/03/2559	1872	0210.6804/484	21มี.ค.59	ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 3500 บาท	น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์
3010	29/03/2559	1873	0210.6804/482	21มี.ค.59	ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 38820 บาท	น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์
3011	29/03/2559	1874	0210.6803/110	23มี.ค.59	ผอ.กศน.บ้านธิ	ผอ.	เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 240 บาท	น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์
3012	29/03/2559	1875	0210.6807/256	18มี.ค.59	ผอ.กศน.ลี้	ผอ.	เบิกค่าตอบแทน จำนวน 1000 บาท	น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์
3013	29/03/2559	1876	0210.6807/257	18มี.ค.59	ผอ.กศน.ลี้	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 500 บาท	น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์
3014	29/03/2559	1877	0210.6807/291	24มี.ค.59	ผอ.กศน.ลี้	ผอ.	เบิกค่าไฟฟ้า จำนวน 306.22 บาท	น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์
3015	29/03/2559	1878	0210.6807/288	24มี.ค.59	ผอ.กศน.ลี้	ผอ.	เบิกค่าไฟฟ้า จำนวน 2765.97 บาท	น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์
3016	29/03/2559	1879	0210.6807/077	4กพ59	ผอ.กศน.ลี้	ผอ.	เบิกค่าน้ำดื่ม จำนวน 243 บาท	น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์	ยกเลิกการเบิกจ่าย(ใบปะหน้าเลขนี้นะ)
3017	29/03/2559	1880	0210.6807/259	18มี.ค.59	ผอ.กศน.ลี้	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 27000 บาท	น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์
3018	29/03/2559	1881	0210.6807/229	15มี.ค59	ผอ.กศน.ลี้	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 8300 บาท	น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์
3019	29/03/2559	1882	0210.6807/282	23มี.ค.59	ผอ.กศน.ลี้	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 187 บาท	น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์
3020	29/03/2559	1883	0210.6807/283	23มี.ค.59	ผอ.กศน.ลี้	ผอ.	เบิกค่าเช่าเครื่องเสียง จำนวน 3000 บาท	น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์

พัฒนาโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน รับผิดชอบโดยกลุ่มอำนวยการ