ระบบงานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2559

ที่	วันที่รับ	เลขที่รับ	ที่ ศธ.	ลงวันที่	จาก	ถึง	เรื่อง	ผู้รับ	หมายเหตุ	ไฟล์แนบ 1	ไฟล์แนบ 2
3161	05/04/2559	2024	0210.6805/0330	24มี.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าหนังสือสื่อ จำนวน 10271 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3162	05/04/2559	2025	0210.6805/0333	24มี.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าจ้งซ่อมกระจก จำนวน 350 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3163	05/04/2559	2026	0210.6805/0334	24มี.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าจ้างทำสติกเกอร์ จำนวน 2500 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3164	05/04/2559	2027	0210.6805/0335	24มี.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าจ้างพิมพ์เอกสาร จำนวน 780 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3165	05/04/2559	2028	0210.6805/0336	24มี.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 2800 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3166	05/04/2559	2029	0210.6805/0329	24มี.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 4885 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3167	05/04/2559	2030	0210.6805/0328	24มี.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าตอบแทน จำนวน 1000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3168	05/04/2559	2031	0210.6805/0327	24มี.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 2800 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3169	05/04/2559	2032	0210.6805/0376	25มี.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าตอบแทน จำนวน 4000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3170	05/04/2559	2033	0210.6805/0378	25มี.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าตอบแทน จำนวน 500 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3171	05/04/2559	2034	0210.6805/0367	25มี.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าตอบแทน จำนวน 500 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3172	05/04/2559	2035	0210.6805/0368	25มี.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าตอบแทน จำนวน 2000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3173	05/04/2559	2036	0210.6805/0397	28มี.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าตอบแทน จำนวน 2000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3174	05/04/2559	2037	0210.6805/0326	23มี.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1500 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3175	05/04/2559	2038	0210.6805/0377	25มี.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 4630 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3176	05/04/2559	2039	0210.6805/0383	25มี.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าไฟห้องสมุด มีค.59 จำนวน 563.06 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3177	05/04/2559	2040	0210.6805/0384	25มี.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าโทรศัพท์ห้องสมุด กพ.59 จำนวน 257.87บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3178	05/04/2559	2041	0210.6805/0381	25มี.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าไฟฟ้า มีค.59 จำนวน 7384.32บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3179	05/04/2559	2042	0210.6805/0382	25มี.ค.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าไฟ กศน.ท่าตุ้ม จำนวน 585.83บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3180	05/04/2559	2043	0210.6804/509	23มี.ค.59	ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง	ผอ.	เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 2240 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี

พัฒนาโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน รับผิดชอบโดยกลุ่มอำนวยการ