ระบบงานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2559

  • Home/
  • สืบค้นหนังสือรับ
Search
Page 
 of 457		      Records 3221 to 3240 of 9126
    
ที่
วันที่รับ
เลขที่รับ
ที่ ศธ.
ลงวันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ผู้รับ
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ 1
ไฟล์แนบ 2
3221 07/04/2559 2085 0210.6807/307 31มีค.59 ผอ.กศน.ลี้ ผอ. เบิกค่ามือถือ กพ.59 จำนวน 1000 บาท น.ส.จุฬารัตน์ เตวี      
3222 07/04/2559 2086 0210.6806/235 11มี.ค.59 ผอ.กศน.แม่ทา ผอ. เบิกค่าจ้างเหมาอาหาร จำนวน 51200 บาท น.ส.จุฬารัตน์ เตวี      
3223 07/04/2559 2087 0210.6806/232 30มีค.59 ผอ.กศน.แม่ทา ผอ. เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 4900 บาท น.ส.จุฬารัตน์ เตวี      
3224 07/04/2559 2088 0210.6806/289 30มีค.59 ผอ.กศน.แม่ทา ผอ. เบิกค่าวัสดุ จำนวน 3325 บาท น.ส.จุฬารัตน์ เตวี      
3225 07/04/2559 2089 0210.6806/172 11มี.ค.59 ผอ.กศน.แม่ทา ผอ. เบิกค่าตอบแทน จำนวน 12000 บาท น.ส.จุฬารัตน์ เตวี      
3226 07/04/2559 2090 0210.6806/171 11มี.ค.59 ผอ.กศน.แม่ทา ผอ. เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 1000 บาท น.ส.จุฬารัตน์ เตวี      
3227 07/04/2559 2091 0210.6806/170 11มี.ค.59 ผอ.กศน.แม่ทา ผอ. เบิกค่าน้ำมันรถ จำนวน 2000 บาท น.ส.จุฬารัตน์ เตวี      
3228 07/04/2559 2092 0210.6806/169 11มี.ค.59 ผอ.กศน.แม่ทา ผอ. เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 2500 บาท น.ส.จุฬารัตน์ เตวี      
3229 07/04/2559 2093 0210.6806/168 11มี.ค.59 ผอ.กศน.แม่ทา ผอ. เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 6000 บาท น.ส.จุฬารัตน์ เตวี      
3230 07/04/2559 2094 0210.6806/376 11มี.ค.59 ผอ.กศน.แม่ทา ผอ. เบิกค่าจ้างเหมาอาหาร จำนวน 8000 บาท น.ส.จุฬารัตน์ เตวี      
3231 07/04/2559 2095 0210.6806/375 11มี.ค.59 ผอ.กศน.แม่ทา ผอ. เบิกค่าวัสดุ จำนวน 2999 บาท น.ส.จุฬารัตน์ เตวี      
3232 07/04/2559 2096 0210.6806/374 11มี.ค.59 ผอ.กศน.แม่ทา ผอ. เบิกค่าเช่าเต้นท์ จำนวน 1200 บาท น.ส.จุฬารัตน์ เตวี      
3233 07/04/2559 2097 0210.6806/373 11มี.ค.59 ผอ.กศน.แม่ทา ผอ. เบิกค่าจ้างทำป้าย จำนวน 500 บาท น.ส.จุฬารัตน์ เตวี      
3234 07/04/2559 2098 0210.6806/369 30มีค.59 ผอ.กศน.แม่ทา ผอ. เบิกค่าวัสดุ จำนวน 4920 บาท น.ส.จุฬารัตน์ เตวี      
3235 07/04/2559 2099 0210.6806/342 30มีค.59 ผอ.กศน.แม่ทา ผอ. เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1700 บาท น.ส.จุฬารัตน์ เตวี      
3236 07/04/2559 2100 0210.6806/341 30มีค.59 ผอ.กศน.แม่ทา ผอ. เบิกค่าวัสดุ จำนวน 8100 บาท น.ส.จุฬารัตน์ เตวี      
3237 07/04/2559 2101 0210.6806/340 30มีค.59 ผอ.กศน.แม่ทา ผอ. เบิกค่าวัสดุ จำนวน 4950 บาท น.ส.จุฬารัตน์ เตวี      
3238 07/04/2559 2102 0210.6806/320 30มีค.59 ผอ.กศน.แม่ทา ผอ. เบิกค่าวัสดุ จำนวน 4800 บาท น.ส.จุฬารัตน์ เตวี      
3239 07/04/2559 2103 0210.6806/308 30มีค.59 ผอ.กศน.แม่ทา ผอ. เบิกค่าวัสดุ จำนวน 2700 บาท น.ส.จุฬารัตน์ เตวี      
3240 07/04/2559 2104 0210.6806/249 28มี.ค.59 ผอ.กศน.แม่ทา ผอ. เบิกค่าจ้างซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน 54800 บาท น.ส.จุฬารัตน์ เตวี      
Page 
 of 457		      Records 3221 to 3240 of 9126
    
พัฒนาโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน รับผิดชอบโดยกลุ่มอำนวยการ