ระบบงานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2559

ที่	วันที่รับ	เลขที่รับ	ที่ ศธ.	ลงวันที่	จาก	ถึง	เรื่อง	ผู้รับ	หมายเหตุ	ไฟล์แนบ 1	ไฟล์แนบ 2
3961	18/05/2559	2825	0210.6806/388	4เม.ย.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าที่พัก จำนวน 9000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3962	18/05/2559	2826	0210.6806/389	5เม.ย.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 8000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3963	18/05/2559	2827	0210.6806/400	4เม.ย.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าของที่ระลึก จำนวน 1200 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3964	18/05/2559	2828	0210.6806/401	4เม.ย.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 6600 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3965	18/05/2559	2829	0210.6806/423	21เม.ย.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าน้ำมันรถ จำนวน 1000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3966	18/05/2559	2830	0210.6806/424	21เม.ย.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าน้ำมันรถ จำนวน 2200บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3967	18/05/2559	2831	0210.6806/425	4เม.ย.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 24000บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3968	18/05/2559	2832	0210.6806/428	21เม.ย.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 500 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3969	18/05/2559	2833	0210.6806/429	21เม.ย.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าจ้างเหมา จำนวน 2000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3970	18/05/2559	2834	0210.6806/430	22เม.ย.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3971	18/05/2559	2835	0210.6806/431	22เม.ย.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 9000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3972	18/05/2559	2836	0210.6806/432	22เม.ย.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าน้ำมันรถ จำนวน 1000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3973	18/05/2559	2837	0210.6806/433	22เม.ย.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าจ้างชุดการแสดง จำนวน 2000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3974	18/05/2559	2838	0210.6806/441	12พ.ค.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าสื่อผู้ไม่รู้หนังสือ จำนวน 25000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3975	18/05/2559	2839	0210.6806/442	12พ.ค.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1700 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3976	18/05/2559	2840	0210.6806/443	12พ.ค.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 4800 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3977	18/05/2559	2841	0210.6806/444	12พ.ค.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าป้ายไวนิล จำนวน 6000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3978	18/05/2559	2842	0210.6806/426	21เม.ย.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 930 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3979	18/05/2559	2843	0210.6806/434	22เม.ย.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าหนังสือพิมพ์ จำนวน 1755 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
3980	18/05/2559	2844	0210.6806/601	10เม.ย.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 930 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี

พัฒนาโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน รับผิดชอบโดยกลุ่มอำนวยการ