ระบบงานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2559

ที่	วันที่รับ	เลขที่รับ	ที่ ศธ.	ลงวันที่	จาก	ถึง	เรื่อง	ผู้รับ	หมายเหตุ	ไฟล์แนบ 1	ไฟล์แนบ 2
4281	03/06/2559	3145	0210.6807/469	27พ.ค.59	ผอ.กศน.ลี้	ผอ.	เบิกค่าไฟฟ้า จำนวน 292.72 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4282	03/06/2559	3146	0210.6807/0445	25พ.ค.59	ผอ.กศน.ลี้	ผอ.	เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 640 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4283	03/06/2559	3147	0210.6807/448	25พ.ค.59	ผอ.กศน.ลี้	ผอ.	เบิกค่าวิทยากร จำนวน 9000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4284	03/06/2559	3148	0210.6807/456	26พ.ค.59	ผอ.กศน.ลี้	ผอ.	เบิกค่าหนังสือ จำนวน 15000บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4285	03/06/2559	3149	0210.6807/461	27พ.ค.59	ผอ.กศน.ลี้	ผอ.	เบิกค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 9000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4286	03/06/2559	3150	0210.6807/443	26พ.ค.59	ผอ.กศน.ลี้	ผอ.	เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 3000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4287	03/06/2559	3151	0210.6807/475	27พ.ค.59	ผอ.กศน.ลี้	ผอ.	เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 1000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4288	03/06/2559	3152	0210.6807/464	27พ.ค.59	ผอ.กศน.ลี้	ผอ.	เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 490 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4289	03/06/2559	3153	0210.6804/801	31พ.ค.59	ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง	ผอ.	เบิกค่าอาหารโครงการ จำนวน 5320บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4290	03/06/2559	3154	0210.6804/803	31พ.ค.59	ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง	ผอ.	เบิกค่าป้ายไวนิล จำนวน 260 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4291	03/06/2559	3155	0210.6804/805	31พ.ค.59	ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1680บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4292	03/06/2559	3156	0210.6804/858	2มิ.ย.59	ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง	ผอ.	เบิกค่าโทรศัพท์เดือน พ.ค.59 จำนวน 206.51บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4293	03/06/2559	3157	0210.6804/860	2มิ.ย.59	ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง	ผอ.	เบิกค่าน้ำประปาเดือน มิ.ย59 จำนวน 643.61บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4294	03/06/2559	3158	0210.6802/717	30พ.ค.59	ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง	ผอ.	เบิกค่าน้ำประปา เดือน เม.ย.59 จำนวน 135 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4295	03/06/2559	3159	0210.6802/728	1มิ.ย.59	ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง	ผอ.	เบิกค่าไฟฟ้าเดือน พ.ค.59 จำนวน 1108.21บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4296	03/06/2559	3160	0210.6802/746	2มิ.ย.59	ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง	ผอ.	เบิกค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 1200 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4297	03/06/2559	3161	0210.6802/716	30พ.ค.59	ผอ.กศน.ทุ่งหัวช้าง	ผอ.	เบิกค่าวิทยากร จำนวน 300 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4298	03/06/2559	3162	0210.6801/558	2มิ.ย.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่ามือถือ จำนวน 1000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4299	03/06/2559	3163	0210.6801/553	31พ.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าจ้างเหมาบรรณารักษ์ จำนวน 15000บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4300	03/06/2559	3164	0210.6805/0523	1มิ.ย.59	ผอ.กศน.ป่าซาง	ผอ.	เบิกค่าตอบแทนครู ศรช. เดือน พ.ค.59 จำนวน 15000บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี

พัฒนาโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน รับผิดชอบโดยกลุ่มอำนวยการ