ระบบงานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2559

ที่	วันที่รับ	เลขที่รับ	ที่ ศธ.	ลงวันที่	จาก	ถึง	เรื่อง	ผู้รับ	หมายเหตุ	ไฟล์แนบ 1	ไฟล์แนบ 2
4381	08/06/2559	3245	0210.6806/486	27พ.ค.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 750 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4382	08/06/2559	3246	0210.6806/487	27พ.ค.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 4200บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4383	08/06/2559	3247	0210.6806/498	7มิ.ย.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1500 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4384	08/06/2559	3248	0210.6806/499	7มิ.ย.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 300 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4385	08/06/2559	3249	0210.6806/500	7มิ.ย.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1770บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4386	08/06/2559	3250	0210.6806/501	7มิ.ย.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 6920บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4387	08/06/2559	3251	0210.6806/502	7มิ.ย.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 600 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4388	08/06/2559	3252	0210.6806/471	6มิ.ย.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 1280 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4389	08/06/2559	3253	0210.6806/452	27พ.ค.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าไฟฟ้าห้องสมุด เดือน พ.ค.59 จำนวน 186.66บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4390	08/06/2559	3254	0210.6806/475	6มิ.ย.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าน้ำประปา เดือน พ.ค.59 จำนวน 365.94บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4391	08/06/2559	3255	0210.6806/476	6มิ.ย.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าโทรศัพท์ เม.ย.59 จำนวน 775.59บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4392	08/06/2559	3256	0210.6806/477	6มิ.ย.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าไฟฟ้า กศน. เดือน พ.ค.59 จำนวน 1583.86บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4393	08/06/2559	3257	0210.6806/475	6มิ.ย.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 6158บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4394	08/06/2559	3258	0210.6806/386	4เม.ย.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าที่พัก จำนวน 3000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4395	08/06/2559	3259	0210.6806/387	4เม.ย.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 2000บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4396	08/06/2559	3260	0210.6806/400	4เม.ย.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าของที่ระลึก จำนวน 1200บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4397	08/06/2559	3261	0210.6806/453	27พ.ค.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 750 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4398	08/06/2559	3262	0210.6806/427	27พ.ค.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าจ้างทำป้าย จำนวน 300 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4399	08/06/2559	3263	0210.6806/454	27พ.ค.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 10000บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4400	08/06/2559	3264	0210.6806/455	27พ.ค.59	ผอ.กศน.แม่ทา	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1500 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี

พัฒนาโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน รับผิดชอบโดยกลุ่มอำนวยการ