ระบบงานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2559

ที่	วันที่รับ	เลขที่รับ	ที่ ศธ.	ลงวันที่	จาก	ถึง	เรื่อง	ผู้รับ	หมายเหตุ	ไฟล์แนบ 1	ไฟล์แนบ 2
4541	17/06/2559	3405	0210.6801/654	14มิ.ย.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 4640บาท	น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์
4542	17/06/2559	3406	0210.6801/655	14มิ.ย.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 840 บาท	น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์
4543	17/06/2559	3407	0210.6801/656	14มิ.ย.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 2000บาท	น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์	ยกเลิกการเบิกจ่าย (ชุดนี้)
4544	17/06/2559	3408	0210.6801/657	14มิ.ย.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 991 บาท	น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์
4545	17/06/2559	3409	0210.6801/658	14มิ.ย.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1748บาท	น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์
4546	17/06/2559	3410	0210.6801/659	14มิ.ย.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 3056บาท	น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์
4547	17/06/2559	3411	0210.6801/660	14มิ.ย.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 697บาท	น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์
4548	17/06/2559	3412	0210.6801/661	14มิ.ย.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าจัดจ้าง จำนวน 1925บาท	น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์
4549	17/06/2559	3413	0210.6801/662	14มิ.ย.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1902 บาท	น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์
4550	17/06/2559	3414	0210.6801/663	14มิ.ย.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	เบิกค่าบำรุงสถานที่ จำนวน 1500 บาท	น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์
4551	17/06/2559	3415	0210.03/3343	16มิ.ย.59	เลขาธิการ กศน.	ผอ.	การอบรมการใช้ระบบรายงานสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)สำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ	นางพรวรา ภิชัย
4552	17/06/2559	3416	0210.6804/1082	16มิ.ย.59	ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง	ผอ.	เบิกค่าอินเตอร์เน็ต พ.ค.จำนวน 738.30บาท	น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์
4553	17/06/2559	3417	0210.6804/1080	16มิ.ย.59	ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง	ผอ.	เบิกค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 3000 บาท	น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์
4554	17/06/2559	3418	0210.6804/1078	16มิ.ย.59	ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1400 บาท	น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์
4555	17/06/2559	3419	0210.6804/1076	16มิ.ย.59	ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1340บาท	น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์
4556	17/06/2559	3420	0210.6804/1074	16มิ.ย.59	ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง	ผอ.	เบิกค่าป้ายไวนิล จำนวน 260 บาท	น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์
4557	17/06/2559	3421	0210.6804/1072	16มิ.ย.59	ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง	ผอ.	เบิกค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1000บาท	น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์
4558	17/06/2559	3422	0210.6804/1070	16มิ.ย.59	ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง	ผอ.	เบิกค่าอาหารโครงการจำนวน 3000 บาท	น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์
4559	17/06/2559	3423	0210.6804/1066	16มิ.ย.59	ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง	ผอ.	เบิกค่าอินเตอร์เน็ต เดือน พ.ค.59 จำนวน 738.30บาท	น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์
4560	17/06/2559	3424	0210.6804/1064	16มิ.ย.59	ผอ.กศน.บ้านโฮ่ง	ผอ.	เบิกค่าอินเตอร์เน็ต เดือน พ.ค.59 จำนวน 738.30บาท	น.ส.นิษฐ์ฐา จงสิริวัฒน์

พัฒนาโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน รับผิดชอบโดยกลุ่มอำนวยการ