ระบบงานสารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2559

ที่	วันที่รับ	เลขที่รับ	ที่ ศธ.	ลงวันที่	จาก	ถึง	เรื่อง	ผู้รับ	หมายเหตุ	ไฟล์แนบ 1	ไฟล์แนบ 2
4861	04/07/2559	3729	0210.6807/588	20มิ.ย.59	ผอ.กศน.ลี้	ผอ.	เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 4780บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4862	04/07/2559	3730	0210.6807/570	20มิ.ย.59	ผอ.กศน.ลี้	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 9000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4863	04/07/2559	3731	0210.6807/592	23มิ.ย.59	ผอ.กศน.ลี้	ผอ.	เบิกค่าตอบแทน จำนวน 500 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4864	04/07/2559	3732	0210.6807/608	24มิ.ย.59	ผอ.กศน.ลี้	ผอ.	เบิกค่าไฟฟ้า เดือน มิ.ย.59 จำนวน 657.03บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4865	04/07/2559	3733	0210.6807/609	24มิ.ย.59	ผอ.กศน.ลี้	ผอ.	เบิกค่าไฟฟ้าเดือน มิ.ย.59 จำนวน 255.28บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4866	04/07/2559	3734	0210.6807/610	24มิ.ย.59	ผอ.กศน.ลี้	ผอ.	เบิกค่าไฟฟ้าเดือน มิ.ย.59 จำนวน 2934.65บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4867	04/07/2559	3735	0210.6807/539	15มิ.ย.59	ผอ.กศน.ลี้	ผอ.	เบิกค่าวิทยากร จำนวน 1000บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4868	04/07/2559	3736	0210.6807/582	20มิ.ย.59	ผอ.กศน.ลี้	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 500 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4869	04/07/2559	3737	0210.6807/573	20มิ.ย.59	ผอ.กศน.ลี้	ผอ.	เบิกค่าตอบแทน จำนวน 9000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4870	04/07/2559	3738	0210.6807/577	20มิ.ย.59	ผอ.กศน.ลี้	ผอ.	เบิกค่าตอบแทน จำนวน 500 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4871	04/07/2559	3739	0210.6807/578	20มิ.ย.59	ผอ.กศน.ลี้	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 500 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4872	04/07/2559	3740	0210.6807/596	23มิ.ย.59	ผอ.กศน.ลี้	ผอ.	เบิกค่าเดินทางไปราชการ จำนวน 1688บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4873	04/07/2559	3741	0210.6807/595	23มิ.ย.59	ผอ.กศน.ลี้	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 1500 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4874	04/07/2559	3742	0210.6807/565	20มิ.ย.59	ผอ.กศน.ลี้	ผอ.	เบิกค่าจ้างทำความสะอาด จำนวน 6000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4875	04/07/2559	3743	0210.6807/569	20มิ.ย.59	ผอ.กศน.ลี้	ผอ.	เบิกค่าตอบแทน จำนวน 16000บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4876	04/07/2559	3744	0210.6807/566	20มิ.ย.59	ผอ.กศน.ลี้	ผอ.	เบิกค่าจ้างธุรการ เดือน มิ.ย.59 จำนวน 12000บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4877	04/07/2559	3745	0210.6807/598	24มิ.ย.59	ผอ.กศน.ลี้	ผอ.	เบิกค่าหนังสือเรียน จำนวน 39000บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4878	04/07/2559	3746	0210.6807/600	24มิ.ย.59	ผอ.กศน.ลี้	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 2000 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4879	04/07/2559	3747	0210.6807/540	15มิ.ย.59	ผอ.กศน.ลี้	ผอ.	เบิกค่าวัสดุ จำนวน 500 บาท	น.ส.จุฬารัตน์ เตวี
4880	04/07/2559	3748	0210.6801/738	1ก.ค.59	ผอ.กศน.เมือง	ผอ.	แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่ง	น.ส.พัชรา รับมา

พัฒนาโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน รับผิดชอบโดยกลุ่มอำนวยการ